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库房工作程序 工作项目：食品入库 程序 内容 目的 1、检验货物 接到到货通知后与收货员一起验货 入库物品各种证件必须齐全 根据《采购申请单》查验货物的品种、数量、质量是否一致 包装整洁规范并注有名称、数量、规格 不符合者则退货，待查验全部合格方可入库，并始终保持因质量问题退换的权利 防止不合格货物进入酒店 2、 清点数量 检查货物是否与酒店所订货物相符 贵重物品要一一清点 金额数量大的按比例抽查 进口货物（酒水、食品）中文标识清楚，厂家明确，生产日期、保质期、防伪标志必须具备方可入库，并在收货单上签字确认，并将第三联留下，其他几联转交 保证入库货物符合使用部门要求 3、物品入库码放 凡入库后的货物一经进仓保管，要按固定位置分类码放整齐，保证库存完好无损 与上批货物区别开，以便做到货物“先进先出”的原则 为出库工作做好准备 4、 入库后凭《入库单》及时入账登记 按记账原则方法和要求设立账簿和登记账 账簿要整齐、清洁，一目了然，以便查证 在货架卡上登记入库日期数量、生产日期及保质期 在手工帐上登记日期、收货单号、入库数量、单价、供应商名称，并计算结存 帐实相符 4、 6、 5、转交入库单 将入库单交财务成本入电脑帐 便于查对帐物 工作项目：食品出库 程序 内容 目的 备注 1、 审核申请单的日期、名称、规格、数量等内容 由填单人、部门经理、财务成本、签字齐全后，方可发货 控制成本 使用部门不得在封单处随意填加 2、发货 严格按照《出库单》进行发货，包括品种、数量、名称及规格型号 坚持先进先出的原则，以免造成货品过期 双方清点无误后领货人、发货人在《出库申请单》上签字 保证发货准确无误 无出库单一概不得发出 3、 《出库单》一式三份，第一联交财务成本，第二联库房存档，第三联交使用部门 便于有关各部成本核算 4、 销账需在发货当日进行，不得拖延 货物代码写在出库单备注栏内 在手工帐登记日期、出库单号、领货部门、数量，并计算结存 登帐时要做到字迹清楚，不得随意涂改 帐实相符 5、 消帐次日及时将出库单第一联转交财务成本 便于查对帐物 工作项目：物品入库 程序 内容 目的 1、 接到到货通知后与收货员一起验货 入库物品各种证件必须齐全 根据《采购申请单》查验货物的品种、质量是否一致 包装整洁、规范，并注有名称、数量、规格 不符合者则退货，待查验全部合格方可入库，并始终保持退换货的权利 防止不合格货物进入酒店 2、 清点数量 检查货物是否与酒店所订货物相符 贵重物品要一一清点 金额数量大的按比例抽查 货物标识清楚，厂家明确，生产日期必须具备方可入库 在收货记录使用部门处签字并将第三联留下，其它几联转交回 保证入库货物符合使用部门要求 3、 入库后的货物一经进仓保管，要按固定位置分类码放整齐，保证库存完好无损 与上批货物区别开，以便做到货物先进先出原则 为出库工作做好准备 4、 1、入库后凭收货记录及时入账登记，在收货记录上写上货物代码 2、按记账原则方法和要求设立账簿和登记账 3、账簿要整齐、清洁、一目了然，以便查证 4、在货架卡上登记入库日期、数量、生产日期及保质期 5、在手工帐上登记日期入库单号入库数量、单价及供应商名称，并计算结存 6、将货物代码写在入库单货号栏内 帐实相符 5.转交收货单 将入库单交财务成本入电脑帐 便于查对帐物 工作项目：物品出库 程序 内容 目的 备注 1、 审核申请单的日期、名称、规格、数量等内容 由填单人、部门经理、财务成本、签字齐全后，方可发货 控制成本 使用部门不得在封单处随意填加 2、 严格按照《出库单》进行发货，包括品种、数量、名称及规格型号 坚持先进先出的原则，以免造成货品过期 双方清点无误后由领货人、发货人在《出库单》上签字 保证发货准确无误 无出库单一概不得发出 3、 《出库单》一式三份，第一联交财务成本，第二联库房存档，第三联交使用部