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审核小结（建议项） L o g o * L o g o ISO9001内部审核第 2 小组总结报告 报告人：夏建锋 16 建议项 25 不符合项 125 查核项目 TOTAL ISO9001 项目 审核小结 重新制订执行合同评审文件. 改善对策 重新制订并对本单位进行管理评审，后续所有部门定期执行; 改善对策 实施性 性质 合同评审未能提供签核,并无相关记录是否符合规定需求; 事实 2 Q 7.2.2 不符合 实施性 性质 Q 5.6 不符合 职责与权限有明确制订，但未形成文件执行，管理评审未执行; 事实 1 缺失描述 夏建锋 主审 6 缺失数 销售部 应审单位 审核小结 要求各办事处针对客户退货之产品进行分类管理; 改善对策 后续每半年针对客户进行满意度调查; 改善对策 实施性 性质 客户退货之产品无明确的分类、说明; 事实 4 Q7.5.3 不符合 实施性 性质 Q 8.2.1 不符合 客户满意度调查无执行; 事实 3 缺失描述 夏建锋 主审 6 缺失数 销售部 应审单位 审核小结 重新确定量产客户产品提供正式产品规格书; 改善对策 重新制订二阶文件QP-20 HF客户问题处理作业程序 改善对策 实施性 性质 客户产品规格书未能提供正式文件，并给技术、产线执行; 事实 6 Q8.2.4 不符合 实施性 性质 Q 8.2.1 不符合 客户问题处理作业程序未建立，并执行; 事实 5 缺失描述 夏建锋 主审 6 缺失数 销售部 应审单位 审核小结 重新建立所有采购OJT之文件; 改善对策 重新制订组织规范，并形成正式有效之文件; 改善对策 实施性 性质 有简单培训，但未建立之OJT培训记录; 事实 2 Q 6.2.2 不符合 实施性 性质 Q 4.2.3 不符合 查组织规范有，但不是最新之有效性签核版文件 事实 1 缺失描述 夏建锋 主审 5 缺失数 采购部 应审单位 审核小结 重新制订新供应商导入评估之执行文件; 改善对策 健全供应商名录，重新制订供应商管理之文件; 改善对策 实施性 性质 新供应商导入评估程序未建立文件流程执行 事实 4 Q7.4.2 不符合 实施性 性质 Q7.4.1 不符合 机械采购有建合格供应商名录，有在受控;但无统一的文件支持对供应商之定期评价频率，及评价标准; 事实 3 缺失描述 夏建锋 主审 5 缺失数 采购部 应审单位 审核小结 改善对策 在程序文件 改善对策 实施性 性质 事实 2 不符合 实施性 性质 Q7.4.1 不符合 紧急采规范未建立; 事实 1 缺失描述 夏建锋 主审 5 缺失数 采购部 应审单位 审核小结 改善对策 改善对策 实施性 性质 当测试设备、测试程序或测试装备离异时是否有采取任何矫正措施 事实 2 不符合 实施性 性质 不符合 生产线上之机器及治工具没有仪校合格或日常点检 事实 1 缺失描述 夏建锋 主审 缺失数 镜片厂 应审单位 审核小结 改善对策 改善对策 实施性 性质 检查员检验过的品质履历是可追溯并控管的吗？ 事实 4 不符合 实施性 性质 不符合 对于所有个人影响制程品质的情况,是否有定义训练要求的一套完整系统？(OJT) 事实 3 缺失描述 夏建锋 主审 缺失数 镜片厂 应审单位 审核小结 改善对策 改善对策 实施性 性质 镜片二厂加热房内，有大量烟头、6S极其脏乱，电线裸露烤发黄，存在严重安全隐患; 事实 6 不符合 实施性 性质 不符合 作业人员处理材料 是否恰当以避免材料损伤及混料？ 事实 5 缺失描述 夏建锋 主审 缺失数 镜片厂 应审单位 审核小结 改善对策 改善对策 实施性 性质 当校正结果失败时是否有采取任何处理措施？ 事实 8 不符合 实施性 性质 不符合 是否有一套综合的预防维护计划及更新版的资料？ 事实 7 缺失描述 夏建锋 主审 缺失数 镜片厂 应审单位 审核小结 改善对策 改善对策 实施性 性质 作业指示书之版本是否有控管、更新及核准？ 事实 10 Q7.5.3 不符合 实施性 性质 不符合 有特殊产品不良的解析流程不够明确. 事实 9 缺失描述 夏建锋 主审 缺失数 镜片厂 应审单位 审核小结 改善对策 改善对策 实施性 性质 不良维修及分析资料是否有适当的纪录并对策,是否有报废材料的处置流程？ 事实 12 不符合 实施性 性质 不符合 作业程序是否有列出规格,公差,适用范围,副本发行的数量及地点? 事实 11 缺失描述 夏建锋 主审 缺失数 镜片厂 应审单位 审核小结 改善对策 改善对策 实施性 性质 产品不良测试时，不合格的产品是否有鉴定、纪录及分类I 清; 事实 14 不符合 实施性 性质 不符合 没有停线判定基准？如果等待维修的数量超过规定值时是否即停线. 事实 13 缺失描述 夏建锋 主审 14 缺