物料程序2011.7.12.docVIP

Q/HL Q/HL SC45-2010(B/1) 物料管理程序规定 编 制： 审 核： 批 准： 2010-09-15发布 2010-09-16实施 发布. 物料管理程序规定 1 目的 规范物料、生产的管理，保证产品追溯性和质量。 2 范围 本规定规定了物料库位、物料收发的具体管理要求。 3 职责 3.1 生产、物流、质检站等部门按规定执行。 4.库位管理 4.1库区、库位规划 4.1.1 钻具公司仓库实行库区、库位二级管理，由库区+库位可以清晰地找到材料所在位置。 4.1.2 库区规划如下： 序号 代码 说 明 1 A12 原料库--管体原料库 2 A99 原料库--加厚前置库 3 B22 在制品库—期初管料余材库 4 B32 在制品库--加厚热处理车间中间库 5 B33 在制品库--端部后置库 6 B36 在制品库—公司外-B36TB 7 B41 在制品库--焊接前置库 8 B42 在制品库—钻杆车间中间库 9 B46 在制品库—焊接成品库 10 B47 在制品库—返工返修库 11 C34 成品库-车间外 - C340WHL 12 C36 成品库-公司外 – C36TB 13 D42 废品库 14 E43 接头发料区 15 E52 原料库-接头 16 F01 管坯库 4.1.3 库位规划如下： (1) 钻具公司生产物流部室内原料仓库共划分为9个区域，即钻具车间按跨分为1-4区，油套管新车间按跨分为5-9区。 (2) 库位及料架号采用3位数字编号，例：1区库位料架号从101、102以此类推编号。第一位数代表区域，后二位代表流水编号。每个库位料架均有编号作明显标示，具体详见库位示意图。 4.2库位管理 4.2.1按库位配置情况制作库位示意图并分发相关岗位，划分库区库位管理责任。 4.2.2现场明确标识库区号、料架号。 4.2.2库管员应掌握各库位、各种管料的进出动态，合理安排并实时记录出入库位。 4.2.3库管员每天进行现场抽查，核对库位与对应的物料是否一致。 4.2.4特种车辆及挂吊岗位需听从调度指挥，未经许可不得随意转移物料、变动库位。 4.2.5同一库位不准混放不同状态物料。 4.2.6仓库管理员每月盘点，核对账实是否一致。 5 工作程序 5.1原料入库 5.1.1生产物流部按照采购中心抵库单对入厂管料、接头进行验收。到料要求如下： （1）管料：a)供应商分炉号发货，清完一个炉号再发下一炉号，同一炉号装载于同一车辆，遇余量配载需与另一炉号严格区分。b)捆扎并附管捆标签，每捆数量参照本规定5.2.11；c)质证书、码单随货交付。 （2）接头：a)分筐运载且每次抵库数量控制在200只内。b) 质证书、码单（含电子码单、纸制码单）随货交付。验收内容包括清点数量、核对规格、材质，接收质证书、码单。 5.1.2安排原料库位，办理入库手续。管料依入厂时各管捆实际数量制作管捆标签并于捆包两端悬挂。存放时要求同一料架为同一炉号，同一炉号不超出两个料架放置。（遇同一炉号极少余量需共用料架时，将此料放在料架的最上层与另一炉号严格区分）。接头按同一抵库单同一库位存放。接头入库时需将供应商提供的电子码单进行数据核对并导入ERP系统。 5.1.3入厂检验。生产物流部按生产计划进行原料入厂检验发料、接收。管料需分炉号，按抽检比例交质检站。检验后如全部合格，将管料收回并存放于原料架内，原捆号不变；如出现检验不合格，需将合格管料与不合格管料分别重新编号，制作标签，并将合格管料存放于原料架内，不合格管料存放于废品区。（D42） 5.2生产过程 5.2.1物料流转标示图 5.2.2加厚发料。生产物流部依照生产计划对检验合格（可编计划状态）的管料按合同、规格、材质、炉号、捆包进行发料，并即刻更改库位标识卡信息。发料要求在合同计划量内同一炉号一次发完。加厚热处理车间负责实物和信息的接收。库位由管体原料库(A12)进入加厚前置库(A99)。 5.2.3加厚回收。管端加工产出后，生产物流部负责入库确认和实 物接收。合格管料要求加厚车间按合同、炉号、批号、分捆交库，存放要求同一料架同一批号，同一批号不超出两个料架放置。（遇同一批号极少余量需共用料架时，将此料放在料架的最上层与另一批号严格区分）。合格品进入端部后置库(B33)，不合格品按处置流程进行接收确认，管料做好标识标签存放于废品区（D42）。 5.2.4检验发料。生产物流部依照生产计划对管料按合同、批号、捆包进行发料。检验车间负责实物和信息的接收。库位不变。 5.2.5检验回收。检验产出后生产物流部负责入库确认和实物接收。合格管料要求检验车间按合同、批号、分捆交库，存放时要求同