环境管理物质制程管制程序(可编辑).doc

环境管理物质制程管制程序 51 作业程序说明 步骤 负责单位 作 业 要 求 发生时点 备注 原材料上线管制 各部门 课长组长 1生产线各部门当收到不含环境管理材料时要确认材料流程卡是否有不含环境管理物质的标示 2确认OK收料员应将不含环境管理物质材料摆放在指定的环保料区域并标示清楚进行隔离管制 不含环境管理物质材料 收料时 生产前准备 生产线领班IPQA 1生产线要生产不含环境管理物质产品时生产线领班应提前准备好MI及生产流程卡确认MI上是否有不含环境管理物质要求生产流程卡上是否有环保标识 2生产领班应将其它产品之材料半成品成品不良品等整理干净并放在指定的位置以防混入并将使用的盛装盘测试治工夹具机器设备等更换成满足生产不含环境管理物质产品要求的盛装盘测试治工夹具机器设备防止在产品的生产过程中被污染 不含环境管理物质产品生产前 生产前准备 生产线领班QA 领班 3环保产品生产前生产线作业员及QCQA必须接受环保料的基本知识培训合格后才能独立上岗作业 不含环境管理物质产品生产前 培训记录 生产线不含环境管理物质标示确认 工序QA 生产线生产时工序QA应确认 1确认MI及生产流程卡 确认MI上是否有不含环境管理物质要求生产流程卡上是否有环保标识提醒生产作业人员注意 2生产线所使用的设备治工夹具盛装盘及防锈油等材料的MSDS是否是满足不含环境管理物质要求且有相应的标示 不含环境管理物质产品生产时 材料核对 工序QA 生产线使用不含环境管理物质材料生产时工序QA应核对 1所有不含环境管理材料是否摆放指定的不含环境管理材料区域并标示清楚进行隔离管制 2所有不含环境管理材料是否均经IQC检验检测OK的不含环境管理物质材料是否贴有不含环境管理物质的标示标签 3所有不含环境管理材料规格是否正确并将生产LOT NO等记录在首件检查记录表 不含环境管理材料投入生产线生产时 首件检查记录表 步骤 负责单位 作 业 要 求 发生时点 备注 首件检查 工序QA 由工序QA对首件样品的特性尺寸结构进行全方位检测并将检测结果记录于《QA首件检查记录表》 不含环境管理物质产品生产时 首件检查记录表 异常处理 工序QA 当环保产品出现环境异常时需及时书面通知管理者代表及总经理并参照《环保产品环境异常处理程序》作业 环境异常时 首件检查记录表 巡回检查 工序QA 1当首件合格后生产线方能正式生产工序QA对生产制程进行巡回检查将检查结果记录在《QA首件检查记录表》 2工序QA需在报表中注明此产品是不含环境管理物质产品 巡回检查 首件检查记录表 巡回检查 工序QA 1需巡查设备仪器的日常保养的落实状况并根据相关文件的要求确认保养工作 2QA必须监督作业人员严格按照文件要求作业违反作业规定的须交上级处理 保养作业时 报表 工序QA 工序QA每天下班前将当天报表整理OK分类别存于电脑中 下班前 42标识管理 com区域标识 名称 类型 合格品 不合格品 标签标识 区域标识 标签标识 区域标识 原材料半成品及成品 ROHS 绿色 非ROHS合格品区 黄色 非ROHS不合格品区 环保料 绿色 ROHS合格品区 黄色 ROHS料品质不合格品区 黄色 ROHS料环境物质不合格品区 com识 Process工序 RoHS产品 非RoHS产品 成型RoutingV-cut 清洗 Cleaning 电测试 E-Test 终检 FQCFQA 包装 Packing 60相关文件 无 70相关表单无 电子苏州 有限公司 文件名称 环境管理物质制程管制程序 文件编号 版 本 B0 页次 16 成品入库 Finished Goods Store PASS PASS PASS PASS 清洗Ckeaning 清洗Ckeaning