李家坝煤矿计划管理办法.doc

神华宁夏煤业集团李家坝煤矿筹建处计划管理办法 矿井基本建设计划的管理严格按宁煤集发[2003]235号《关于印发〈宁夏煤业集团有限责任公司基本建设和技术改造项目计划管理办法（试行）〉的通知》的规定执行。计划执行过程中，施工单位、监理单位、各业务部门应加强对计划执行过程的监督检查，及时协调解决施工中出现的问题，确保完成月度计划、年度计划。 第一条 计划分类 1、年度计划：根据矿井基建工程总体规划及三类工程排队，由经营科负责编制，工程科、机电科配合，经分管领导审核，处长审批后，报请上级主管部门批准下达执行。年度计划必须确保工期目标的实现。 2、月度计划：根据施工进展情况，充分考虑施工条件变化，由施工单位编制，工程科、机电科审查，经营科汇总，分管处领导审核，处长审批后下达执行。月度计划必须确保年度计划的实现。 第二条 计划编制 （一）年度计划 1、编制依据：初步设计、投资概算、施工组织设计、单位工程施工图、工程承包合同书以及当期物价指数等。 2、编制程序 （1）年度计划编制由经营科组织，工程科等部门配合。 （2）工程科负责编制矿建工程年度计划、土建工程计划。机电科负责机电设备购置计划及安装工程计划，编制机电设备购置计划及安装工程计划要充分考虑调研论证周期、设备制造周期、以及设计所需技术资料等各种因素。经营科（人资主管）作好年度员工人数和职工工资计划。计划经分管领导审核批准后交经营科。 （3）经营科根据矿井建设进展情况，汇总矿建、土建、安装三类工程计划、设备购置计划及其它基本建设费用年度需求计划，编制矿井建设年度投资计划。并经分管领导审核批准。 （4）筹建处处长主持，分管领导及相关业务部门参加，对建设年度投资计划进行审查。经营科根据审查意见修订、编制矿井建设年度投资建议计划并上报集团公司规划发展部。 （二）月度计划 1、编制依据：筹建处年度三类工程排队、各单位工程总工期，工程承包合同书、单位工程施工图、施工技术条件等。 2、编制程序： （1）施工单位每月25日前编制下月施工计划（施工内容、施工方法、工程量、工作量、形象进度），报工程科、机电科、经营科、监理单位各一份。迟报一天，对施工单位处罚200元，依次累加。 （2）由经营科根据年度计划组织工程科、机电科、办公室、监理单位、施工单位共同对月度施工计划进行审查。提出审查调整意见报分管领导审核,经主管领导批准后，形成月度施工计划，于每月25日前以书面形式向集团建设部、集团规划发展部、监理公司、各施工单位上报并下达下月计划。处属各部门要积极配合经营科工作，因未按时上报工程施工计划影响计划的下达或处属各部门由于协调、安排、监督不利，造成工程计划没有完成，将给予部门（或业务主管）50-100元罚款处理。 第三条 计划的实施 1、月度施工计划一经确定，各施工单位必须严格执行。应将本月施工计划指标分解细化，下达到班组，并制定出具体的保证措施。 2、工程科负责平衡、协调、安排、监督、督促施工单位按期完成工程计划，督促生产施工单位按计划施工。杜绝计划外工程。 3、安调科负责施工单位现场施工过程中的安全监督管理工作，监督施工单位安全生产。 4、工程科负责矿建、土建工程施工现场监督管理及计划完成情况的考核。 5、机电科负责设备购置、安装工程的现场监督管理及计划完成情况的考核，包括设备的到货、验收、使用等方面及工程完成情况的考核。 6、各单位工程开工时，由工程科或机电科在7个工作日内向施工单位提供施工图纸（措施工程图除外），在3个工作日内下发开工通知，监理公司在一个工作日内批复开工手续。对不具备开工条件的单位工程，若施工单位擅自开工者，由此造成的后果自行承担，并给予10000元处罚。 第四条 计划调整 1、经营科每年9、10月份对当年计划执行情况进行汇总，分析存在的问题，提出计划调整意见，经筹建处处长审批后上报集团公司规划发展部。 2、在计划执行过程中，需要临时调整计划时，根据调整项目，由工程科对口业务主管提出书面申请，说明具体原因，并向经营科提供相应资料，经营科联系集团建设部和集团公司规划发展部协调解决。或有筹建处内部作出调整。 3、因施工技术条件等发生变化，影响计划执行结果时，工程科要注意收集掌握各种基础资料，作为年度月度计划调整的依据。 第五条 施工计划考核 筹建处依据施工合同和本规定对各施工单位进行考核，实行旬、月量化考核。 （一） 对施工单位的考核 1、对未完成当月计划的施工单位处罚条款 （1）实际完成月度计划进尺95％（不含95％）以上，100％（不含100％）以下者，处以3000元罚款。 （2）实际完成月度计划进尺90％（不含90％）以上，95％以下者，处以8000元罚款。 （3）实际完成月度计划进尺85％（不含85％）以