采购业务的授权审批-全部精选.pdfVIP

文档编码12-PP-FD 流程名称采购与应付-采购业务的授权审批 流程编码PP.01 流程图 流程描述 PP.01.01 提出本车间物资需求计划 开始 真正意义上的总部集中采购仅包括氰化钠、炸材及接待用 品，生产建设物资、备品备件、行政后勤物资，集团仅对超 审批权限部分提供审批及询报价参考，实际直接支付单位为 各分子公司。鉴于此，各部门材料员可于每月（季）18日前 报送书面需求计划，由部门负责人签署以后报仓储部，仓储 部门管理员根据库存状况、物资耗用状况以及生产运行部制 定的年度生产计划来编制总部集中采购的大宗原材料的月 （季）度需求计划。 物资需求部门 每季度14日前，各车间/部门材料员根据生产计划或大修计 编制需求计划 需求计划 划提出本车间/部门辅材与备件的季度需求计划，并按照辅 材、备件和劳保用品的分类创建车间/部门需求计划，其中 PP..01.01 材料员 包括物料编码、物料名称、库存状态描述、成本中心或订单 等信息，完成后根据集团统一的《审批权限管理制度》获得 需求计划的审批。 对于临时和紧急的物资需求计划，没有编制和审批的时间限 制，各车间/部门材料员首先以书面形式编制临时物资需求 计划，由车间主任/部门领导审批后，分管领导或总经理复 核后签字确认，再由仓储部直接出具物资采购申请。 每月20日之前，各车间备件管理人员以需求计划的模板正确 填好所需物料的详细情况，通过车间设备主任的审核以后交 公司设备科备件管理人员，备件管理人员平衡、审核后形成 正式的备品备件需求申请。如对某个需求计划或需求计划中 某一备件有特殊要求的，可分别在需求计划抬头文本或该备 件行项目文本中填写具体要求，并及时电话通知采购部门注 分管领导/总经理 意此需求计划。 审批需求计划（转储单） PP.01.02 审批本单位需求计划 PP..01.02 主任/经理 总部集中采购的大宗原材料需求计划，由仓储部门主任审核