KSKL-I-732(Rev1.2)设备采购流程作业指导书.docx

PURPOSE 目的为了使公司设备功能合理化使用.SCOPE 范围公司设备.ROLES AND RESPONSIBILITIES 职责和责任IT、IE、RD、品保部、设备部：负责评估辖内对应设备采购部：负责供应厂商管理与设备采购流程财务部：负责编制资产编号、付款流程总经办：负责审核表单DEFINES 定义不适用PROCESS 程序设备需求申请：需求部门提出设备需求申请采购设备价值大于（含）2000元，则由需求单位创建PLM固定资产申请流程，由PLM系统创建“资产购置申请表单”（KSKL-P-006-Form-01），依次审核通过后，再交由采购人员在系统中通过创建“采购订单”（KSKL-P-006-Form-05），采购经理及总经理审核签名后传真至供货商并立即以电话确认并跟催管制交期状况。采购设备价值小于2000元，则由需求单位直接创建SAP采购申请，由采购比较后购买设备、IE部门:负责评估生产用设备及配件的技术参数，使用范围等,提供采购过程中的技术参考。IT部門：負責評估IT软件及硬件的使用需求、設備規格、提供使用建議；RD、品保部门：负责评估检测设备及配件的技术参数，使用范围等,提供采购过程中的技术参考。以上评估过程中，采购协助联系厂商提供送样或到供应工厂参观考察，供应厂商提供设备报价，零配件、易损件清单及报价，设备保养耗材明细、周期及报价各评估单位评估完成后，列出评估报告给出评估建议，附件上传至PLM系统。采购部依据评估建议联系厂商，将采购信息（含采购合同、厂商资料等上传至PLM附件），转至总经办审核总经办依据附件资料进行审核，通过后转至财务部（反之回退）财务部依据采购信息编制固定资产编号转至采购部采购部对应资产编号创建采购订单，参照“采购管理程序”（KSKL-P-006）进行采购设备采购流程RECORDS记录KSKL-P-006-Form-01资产购置申请单KSKL-P-006-Form-05 采购订单APPENDIXS 附录不适用METRICS 衡量指标不适用REFERENCE DOCUMENTS 相关文件 KSKL-P-006采购管理程序REVISION HISTORY 修订记录Section章节Rev版本Description Of Change变更描述Originator编写者全部1.0新文件做成李俊杰全部1.1格式变更李俊杰5.1.15.1.25.45.51.2新增章节李俊杰Procedure Number:Revision: APage 2of 0新莱洁净应用材料股份有限公司Kinglai Hygienic Material Co., LTDDocument Title： Document No.KSKL-I-732设备采购流程作业指导书Revision1.2Initial Dept.设备部Page3 / 3KSKL-P-048-Form-02 (Rev 1.1)