部门(单位)廉政风险防控职权目录表.docVIP

附件1 部门（单位）廉政风险防控职权目录表 部门（单位）： 填表日期 年 月 日 编号 职权事项 具体内容 行使主体 规章制度依据 1 2 3 4 单位负责人： 分管校领导：附件2-1 部门（单位）业务（权力）运行流程图样式 XX学院经费管理工作流程图 附件2-2 部门（单位）业务（权力）运行流程图汇总表样式 单位负责人： 填报人： 填表日期：2013年 月 日 序号 具体事项办事流程图名称 承办科室 /岗位 经办人 1 党政联席会议制度流程图 2 党员发展工作流程图 3 经费管理工作流程图 4 拟科级干部选拔任用工作流程图 5 教师岗位聘任流程图 6 教师年终考核和津贴分配流程图 7 学院评优评先工作流程图 8 职称评定工作流程图 9 教学质量监控内部流程图 10 学院人才引进流程图 11 奖学金、助学金评选流程图 12 转专业流程图 经本单位工作小组审定，共编制办事流程图××个。 填报说明：1.办事流程图目录汇总表及流程图，应按照要求报送学校防控办并附电子文档；2.单位有多少事项，需填写多少份办事流程图；3.填写内容如有需要，可另附页。附件3 部门（单位）廉政风险点排查登记表 部门（单位）： 填表时间： 年 月 日 职能部门 主要职权 风险类别 风险点 (表现形式) 风险因素分析 风险性质: A:潜在； B:已发生 风险等级 已建或拟建防范措施 制度依据 自评(百分制) 互评 审定 思想道德风险 （含心理风险） 岗位职责风险业务流程风险制度机制风险 党政负责人 签 字： 年 月 日 （盖章） 领导小组 审核意见附件4 岗位（个人）廉政风险点排查登记表 填表日期： 年 月 日 姓名 性别 政治面貌 文化程度 党政职务 技术职称（等级） 岗位名称 岗位职责 风 险 类 别岗位职责风险业务流程风险 制度机制风险 部门（单位） 审核意见（盖章）党政负责人 签 字： 年 月 日备 注 注：1、此表供各岗位人员排查廉政风险点使用，原件由各单位妥善保存，复印一份报备校防控办。 2、风险等级评分说明：在风险等级的自评分数中，得分≦60分视为高风险；得分为60-80视为中度风险；得分≧80分，视为低风险。 附件5 校级领导干部廉政风险防控表 填表日期： 年 月 日 姓名 分管工作 职务 主要廉政职责 自评履职情况 好 较好 一般 较差 差 综合自评 好 较好 一般 落实“三重一大”决策制度情况 履行党风廉政建设岗位职责情况 廉政风险 防控措施 本人签字 年 月 日 主管领导审核 年 月 日 注：1、校党委副书记、副校长分别由校党委书记、校长审核；校党委书记、校长由省教育纪工委审核；2、主要廉政职责和廉政风险防控措施由学校防控办填写；3、校级领导干部主要廉政职责两大块内容应逐项填写，内容较多，建议用A3纸制表；4、本表报省委教育工委省教育厅防控办备案。附件6 校级领导班子廉政风险防控表 填报单位： 责任人： 领导班子名称 风险预警点 指数估值 等级 防控措施 备注 校党委 校行政班子 填报人： 填