0.0 物控管理手册目录.doc

物 控 管 理 手 册 盘锦恒锦管桩有限公司 二0一一年九月 目 录 1.0 物控部门组织 1.1物控部门组织架构与岗位职责 1.1.1 物控部门组织架构 1.1.2 物控部门职责 1.1.3 物控部门岗位职务说明书 1.2 物控部门人事行政管理 1.2.1 物控部门人事管理 1.2.1.1 物控人员的选聘要求 1.2.1.2 物控人员绩效考核 1.2.2 物控部门行政管理 1.3 物控工作计划与物控工作总结 1.3.1 物控工作计划 1.3.2 物控工作总结 2.0 物料申购 2.1 物料申购流程 2.1.1 物料申购的有效性 2.1.2物料申购特点与申购要件 2.1.3 原辅料申购通用流程图 2.1.4 原辅料申购通用公式以及就注意事项 2.1.5 具体物料申购流程图及操作细节 2.2 物料来料跟踪流程 2.2.1 物料跟踪原则 2.2.2 大宗原辅料来料跟踪 2.2.3 五金物料来料跟踪 2.2.4 无计划、超计划来料跟踪 2.2.5 K3申购与跟踪操作 2.3 物料退货跟踪流程 2.3.1 物料验退跟踪 2.3.2 超申购超计划来料退货跟踪 2.3.3 车间退料退货跟踪 2.3.4 代管物资实物退回跟踪 2.4 材料领用跟踪流程 2.4.1 性价比试用物料领用跟踪 2.4.2 延期验收物料领用跟踪 2.4.3 委外加工物料领用跟踪 2.4.4 低值易耗品领用跟踪 2.4.5 特种工具器具领用跟踪 2.4.6 高值办公用品领用跟踪 2.4.7 外包物料领用跟踪 2.5 存料呆、废、代管物资跟踪流程 2.5.1 呆料管制流程 2.5.2 废料管制流程 2.5.3 代管物资跟踪流程 3.0 仓库实物管理 3.1 仓库基础管理 3.1.1编码管理 3.1.2 分类管理 3.1.3 空间管理 3.1.3.1 分库管理 3.1.3.2 分区管理 3.1.3.3道路管理 3.1.3.4堆高管理 3.1.4 标识管理 3.1.5 防护管理 3.1.5.1 搬运防护管理 3.1.5.2 放置防护管理 3.1.6 先进先出法管理 3.1.7 最高库存与最底库存管理 3.1.8 A、B、C法管理 3.1.9 库区人员管理 3.1.10 库存物料抽查制度 3.1.11 库区环境安全检查制度 3.1.12 仓库建筑规划 3.2 仓库安全管理制度 3.3 物料入库管理流程 3.3.1 物料入库流程图 3.3.2 物料入库质检通知 3.3.2.1 免检物料范围 3.3.2.2 原辅材料质检通知 3.3.2.3 五金等物料质检通知 3.3.3 物料入库计量管理 3.3.3.1 计量器管理 3.3.3.2 物料入库计量确认 3.3.3.2.1 钢材、砂、石等大宗货物的入库计量确认 3.3.3.2.2 端头板坯的入库计量确认 3.3.3.2.3 委外加工物料入库的计量确认 3.3.3.2.4 其它材料入库计量确认 3.3.3.3 材料移送入库位管理 3.4 材料出库管理流程 3.4 物料出库管理流程 3.4.1物料出库计量器的校正 3.4.2 物料出库的数量口径一致性 3.4.3 物料出库计量确认 3.4.3.1 原辅料出库计量确认 3.4.3.2 常用五金大宗物料出库计量确认 3.4.3.3 委外加工物料出库计量确认 3.4.3.4 其他物料出库计量确认 3.4.4 物料移送出库 3.4.5 物料出库的确认有效性 3.4.6 物料出库单据管理 3.5 材料库存盘点制度 33.5.1 物料期末盘点流程 3.5.1.1 期末物料盘点面要求 3.5.1.2 物控部门盘点人员的组织分工 3.5.1.3 物料盘点前的准备工作 3.5.1.4 盘点截止时间与盘点表操作细则 3.5.1.5 盘点过程中应注意的事项 3.5.1.6 物料盘点计量 3.5.2 库存物料日常盘点流程 3.5.3 车间物料盘点衔接流程 3.6 物料账卡操作管理流程 3.6.1 物料卡的操作管理 3.6.2 物流软件(K3)账的操作管理 4.0 物控分析报告 5.0 产品进出釜管理 5.1 产品进釜管理 5.2 产品蒸养过程跟踪管理 5.3 产品出釜管理 6.0 成品出入库及降次报废管理 6.1 相关成品业务的几个关键概念 6.2 成品入库的几种类型 6.3 产成品入库管理 6.4 成品、退货品降次、升级入库管理 6.4.1 成品、退货品的降次入库管理 6.4.2 成品正品、成品次品、退货品的报废入库管理 6.4.3 次品升正品的入库管理 6.4.4 废品升次品的入库管理 6.5 产成品出库管理 7.0 成品盘点管理 7.1 成品盘点的履盖面要求 7.1.1 厂内库盘点的履盖面要求 7.1.2 厂外库盘点的履盖面要求 7.2 成品盘点步骤、人员分工 7.2.1 成品盘点前准备