QMS一阶段审核报告.doc

中 联 认 证 中 心 质量管理体系第一阶段审核报告 受审核方名称： 经审核确认的受审核方地址： 电话： 传真： 邮编： 联系人： 体系覆盖人数： 专业代码： 审核日期： 年 月 日～ 年 月 日 审核目的：质量管理体系认证第一阶段现场审核 经审核初步确认的受审核方认证范围： 审核准则：GB/T19001-2000标准 适用于受审核方的法律、法规及其他要求 受审核方管理体系文件 审核组组长/资格： 组员/资格： 对受审核方QMS的审核综述：（相关说明见一阶段问题清单） 1．质量方针、质量目标情况： 质量方针是否适宜 □适宜 □较适宜 □不适宜 质量目标是否具备可测量 □可测量 □不可测量 质量目标是否在相关职能和层次上分解 □已分解 □未已分解 2．删减的情况： 是否有删减？ □是 □否 删减条款为： 删减理由是否充分？ □充分 □基本充分 □不充分 3．过程及过程之间相互关系识别情况： 过程及过程之间相互关系识别是否充分 □充分 □基本充分 □不充分 是否有外包过程 □是 □否 外包过程为： 是否有特殊过程 □是 □否 特殊过程为： 是否有关键过程 □是 □否 关键过程为： 4．法律法规遵守情况 与产品有关的法律法规是否遵守 □是 □否 □不涉及 是否具有满足相关法律法规要求的证据 □具有 □否 资质证书为： 5．体系运行期间有否涉及重大质量投诉，是否发生重大质量事故 □发生 □未发生 如有发生，处理情况： □已处理 □没有 6．对产品是否进行了设计（未删减设计时） 对认证范围内的所有产品是否进行了设计 □是 □不充分 □否 7．产品的监视和测量开展情况 对认证范围内的所有产品是否进行了监测 □是 □不充分 □否 8． 顾客满意 是否开展了顾客满意的监视和测量 □是 □否 对顾客反馈是否及时进行了处理 □是 □不充分 □否 9．内审 年 月 日~ 年 月 日进行了内审 是否覆盖了体系范围的活动和标准要求 □是 □不充分 □否 10．管理评审 年 月 日进行了管理评审 是否覆盖了标准要求 □是 □不充分 □否 11．文审意见改正情况： 审核结论： □ 可以实施二阶段现场审核，初步定于 年 月进行 □ 对审核中发现的问题关闭后，可以实施二阶段现场审核，初步定于 年 月进行 □ 不能实施二阶段现场审核 □ 其它情况说明 审核组长： 年 月 日  第一阶段现场审核问题清单 ： （在第1阶段审核组不开具不符合，但在以下方面在第2阶段时可能会成为不符合） 序号 标准条款 发 现 问 题 审核组长： 审核员： 日期： （注：以上部分发给受审核方） 在二阶段现场审核实施时需要重点关注的问题： (在“二阶段现场审核前准备会议”时告知审核组其他成员）。 1. 第一阶段现场审核问题清单内容 2. 其它（为安排二阶段审核计划所需