2016长沙第十一中项目绩效评价报告.pdfVIP

2016年度长沙市第十一中项目 绩效评价报告 为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据 《财政 部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预 〔2011〕285 号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理 的意见》（湘政发〔2012〕33 号）和《长沙市财政局关于开展2017 年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩 〔2017〕5 号）等有 关规定，市财政局绩效评价工作组于2017 年5 月至6 月对长沙 市第十一中学 （以下简称市十一中）实施了项目支出绩效评价。 评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算决策与执 行、预算监督、项目决策、项目资金分配与使用、财务及项目组 织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将项目 绩效评价情况报告如下： 一、评价情况 本次评价采取查阅资料和实地勘查相结合的方式进行。评价 组在被评价单位提供资料的基础上，根据有关规定，按照重要性 原则，检查了市十一中教学业务费、食堂等维修改造和校园文化 建设项目经费、新建综合楼和改建学生宿舍及周边环境整治项目 等的制度建设及执行情况、财务管理情况，并对市十一中提供的 资金使用明细表进行了分析复核，抽样审核了专项资金支付凭 证。 1 二、项目基本情况 纳入本次市十一中2016年度预算专项资金整体绩效评价的 资金项目包括：教学业务费、食堂等维修改造和校园文化建设项 目、新建综合楼和改建学生宿舍及周边环境整治项目，均由市十 一中主管并负责组织实施。各项目基本情况如下： （一）项目支出 教学业务费作为项目支出中的经常性业务专项，主要补充公 用经费不足，保障学校工作正常运转。 （二）食堂等维修改造和校园文化建设项目经费 2016年5月3 日《长沙市发展和改革委员会关于长沙市第十 一中学食堂等维修改造和校园文化建设项目概算的批复》（长发 改社会[2016]339号），审定该项工程概算为1492.81万元。 该项目资金主要用于用于维修改造长沙市第十一中学1教学 楼、体训楼、图书馆厨房综合楼及田径场等工作。 根据长发改社会[2016]156 号 （立项批复）和长发改社会 [2016]312号 （可研批复）和该项目可行性研究报告及市十一中 2016年度自评报告等，食堂等维修改造和校园文化建设项目绩 效目标为：美化校园环境，改善学生运动环境，提升文化氛围， 配套解决学校食堂问题。 （三）新建综合楼、改建学生宿舍及校园周边环境整治专项 2013年12 月6 日《长沙市发展和改革委员会关于长沙市第 十一中学新建综合楼、改建学生宿舍及校园周边环境整治工程初 2 步设计概算的批复》（长发改社会[2013]843号），审定该项工程 初步设计概算为7372.54万元。 新建综合楼、改建学生宿舍及校园周边环境整治专项主要用 于新建综合楼一栋、改建学生宿舍一栋、校园周边环境提质改造 和整治工程、教学仪器、办公家具及学生桌椅等设备购置。 根据长发改社会[2012]573 号 （立项批复）、长发改社会 [2013]773号 （可研批复）和该项目可行性研究报告及市十一中 2016年度自评报告等，新建综合楼、改建学生宿舍及校园周边 环境整治专项工作专项绩效目标为：解决学校的教室不足问题， 学校学生无住宿问题和增加学校的教育教学所需设备。 三、项目资金情况 纳入本次市十一中2016年度部门专项资金整体支出绩效评 价的资金预算安排8847.8万元（含以前年度预算资金），实际支 出7904.04万元，资金使用率89.33%。 （一）项目支出 教学业务费预算安排331.30万元，实际支出306.18万元， 资金使用率92.42%。教学业务费中列支福利费65.12万元，占 公用经费总额的19.65%。根据市十一中实际情况，本次评价将 教学业务费合并至食堂等维修改造和校园文化建设项目进行评 价。教学业务费资金使用情况如下： 项目 本年预算合计 本年实际合计 本年预算执行率 其他商品和服务支出 1,000,000.