县农经局管理制度.docx

县农经局管理制度　　为加强单位内部管理，强化干部职工责任意识，提高工作效率。经局长办公会议决定，特制定如下内部管理制度：　　一、岗位制度1、全体工作人员要爱岗敬业，尽职尽责，按国家规定的统一时间上下班，无特殊情况不得迟到、早退、旷工。　　2、上班实行签到制度，做到每天一考勤，工作人员于8：30分之前到办公室签到，签到表由分管办公室领导负责审核签字后，由办公室统一备案存档。因公或其他特殊情况，不能按时签到者，应电话联系分管领导或办公室，说明具体情况。　　3、工作人员下乡或到其他单位办事，须告知分管领导或办公室，否则视为旷工。　　4、干部职工每迟到一次扣除个人考勤奖金5元，每月迟到5次以上者，扣除个人当月考勤奖金；旷工扣20元/个工日；迟到或早退1个小时以上者，作旷工1天处理；连续旷工3个工作日、全年累计旷工10天以上者或全年累计迟到、早退30次以上者，扣除个人全年考勤奖金，且不纳年终目标考核范围，年终考核确定为不称职。　　5、按时上下班，确因有事需提前下班，需告知分管领导或者办公室。　　6、上班时间，要保持通讯畅通，以便联系工作。　　7、因工作需要，双休日或国家法定节假日，须加班的，全体干部职工一律要服从领导安排和办公室的调派，确因有特殊情况，须向分管领导或局长说明原因，否则，视旷工论处。　　8、到岗或早退情况办公室要作好记录，定期、不定期向领导汇报，并将作为年度考核考评的重要依据。考勤情况由办公室负责次月前3天内进行一次通报。　　9、全体工作人员必须自觉服从安排，坚持既分又合的原则，团结合作，按时按质完成局里和上级部门交办的各项工作任务。二、请销假制度　　1、严格执行请销假制度，副局长向局长请假，一般干部请假一天以内，由分管领导批准，一天以上须由分管领导同意后，报局长批准。请假人员必须经领导批准后方可离岗，请假条报办公室备案、登记。　　2、事假：请事假一律要书面申请，按第1条的原则由领导签批后，报办公室备案。事假原则上不得超过3天，每月不超过1次，全年不超过5次。　　3、病假：凡请病假一天以上者，须由诊疗的医院出具诊疗证明或病休证明后，由分管领导同意后，报局长批准，送办公室备案。　　4、年休假：按照《职工带薪年休假条例》的有关规定执行，休假人员须出具书面申请，由领导批准后，原则上实行一次休完。三、环境卫生制度　　1、全体工作人员要讲文明、讲卫生，注重仪表，树立文明卫生单位良好形象。　　2、各办公室的卫生由各办公室人员负责，每天一小扫，每周一大扫，要求地面干净、室内摆放整齐，门窗无灰尘、墙壁无蜘蛛网。严禁在办公室乱扔、乱画、乱钉、乱挂，保持工作环境舒适。　　3、凡是爱卫会统一部署大搞环境卫生，全体工作人员无特殊情况，须积极参加，实在不能参加的，须说明原困。四、财务管理制度　　1、局机关所有财务实行收支两条线，由负责财务工作人员统一管理。　　2、各股室收取或代收的各项资金，必须开具统一收款票据，并于2天之内存入指定专户。　　3、所有开支必须先向主要领导报预算，经批准后，方可开支，否则不予审批报帐。　　4、各项报帐凭证必须是财政、税务部门认可的票据，加盖开票单位印章，按票据项目详细填写；大、小写金额一致，清晰可辨，是裁剪发票的，剪口处必须与票面金额相符，并有经办人、证明人、审核人签字。　　5、单位所有财务支出实行一把手负总责、分管财务领导一支笔审批、监督小组监管。未经审批的发票，报帐员禁止报帐。　　6、坚持按月记帐，一个季度向主要领导和分管财务领导上交一份财务收支报表。　　7、各股室购置各类办公用品，须经分管领导认可后，报局长批准，方可购买。采购物品，原则上须两人以上，特殊情况除外。　　8、确定专人负责票据管理，不经领导同意，不得擅自发放票据。　　9、票证填写要字迹清晰，手续齐全，大小写相符，如出现大小写不符，按金额大的结算。　　10、票证作废应全份缴销，注明作废字样，写明作废原因，需经手人、证明人签字方可作废。五、来人来客接待制度　　1、接待工作坚持对口接待、热情周到、勤俭节约、优质服务的原则，禁止讲排场、比阔气、铺张浪费。　　2、凡来人来客确需招待的，先请示主要领导同意后，由后勤管理人员安排报餐，原则上坚持对口接待，尽量减少陪同人员。　　3、招待用餐，原则上按参加人数30元/人的标准执行。如遇特殊情况，需要提高招待标准的，必须通过主要领导同意。　　4、招待餐原则上不上烟、酒，确需上烟、酒的，经领导同意后，用餐烟、酒由经办人员从批发店自带，并区分招待档次。　　5、严格控制陪客人数，原则上实行对口陪同和后勤管理人员陪同，就餐完后由陪客领导或后勤管理人员在当天就餐单上签字结帐，写清招待原由等事项，其他人员签字不作报帐依据。六、车辆管理制度　　1、车辆调派由办公室统一安排，坚持先急后缓，先公后私的原则。　　2、司机服从安排，听从调度，上