2015版质量管理体系内审检查表.docVIP

受审核部门：管理层/管代 负责人： 审核日期： 陪同人员： 内审员： 审核准则：ISO19001:2015体系文件、适用法律法规等 GBT9001 条款 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 检查记录 文件 查阅 现场 检查 4.1?理解组织及其环境????? 1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？???????????? 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？? 公司高层已认识到与公司管理体系相关的内外环境，并确定相应的对策。 √ ○ 4.2?理解相关方的需求和期望??? 公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)?包括：? ?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性? ?已与顾客或外部供应商达成的合同? ?行业规范及标准? ?和社区团体或非政府组织的协议? ?法规法案??备忘录? ?许可，执照或其他授权形式? ?监管机构发布的制度? ?条约，公约及草案? ?和公共机构及顾客的协议? ?组织要求? ?自愿原则或行为规范? ?自愿标示或环境承诺??组织契约合同的承担义务 公司与质量、环境，安全体系有