萧山建工集团股份公司程序文件汇编.docx

管 理 方 针科学管理、精益求精、塑造经典、质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意管 理 目 标质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于 项。环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。 总经理： 二OO三年五月二十八日集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。 管理者代表： 二00年五月二十八日 浙江萧山建工集团股份有限公司程程 序 文 件文件控制/法律与其他要求控制程序 A 版文件编号：ZXJ / ZSP201批 准： 2003年 5月28日审 核： 2003年 5月26日编 制： 2003年 5月18日浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程序文件文件编号ZXJ / ZSP201页 码：第 1页 共 5页程序名称文件控制/法律与其他要求控制程序版本号 / 修改次：A / O1 目的和适用范围1.1 目的1.1.1 对文件进行控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。1.1.2 通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新信息。1.2 本程序适用于集团公司各职能部门、子公司和项目部与管理体系有关的文件/法律一其他要求的控制。2 相关文件2.1 ZXJ /ZSP202 《记录控制程序》2.2 ZXJ /QSP202 《施工组织设计编写与定期评审控制程序》2.3 ZXJ /HSP201 《管理方案编制及定期评价控制程序》3 职责3.1 集团办公室负责内外部行政文件和法律与其他要求的控制。3.2 集团贯标办公室负责管理手册、程序文件和记录格式的控制。3.3 集团生产技术科负责技术文件的控制。3.4 其他文件由各相关部门负责管理。4 工作程序4.1 作业流程图（见下页）4.2 文件的分类4.2.1 管理体系文件：管理手册、程序文件、施工组织设计和专项方案、环境管理方案、职业健康和安全管理方案、施工工法或作业指导书、应急准备响应（预案）记录等。4.2.2 外来文件：技术标准、法令、法规、规范、招标文件、顾客提供的图样等。4.3 文件的编号4.3.1 管理手册的编号 ZXJ / ZSP1014.3.2 程序文件的编号4.3.2.1 整合程序文件的编号 ZXJ / ZSP2 □□顺序号浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程序文件文件编号ZXJ / ZSP201页 码：第 2页 共 5页程序名称文件控制/法律与其他要求控制程序版本号 / 修改次：A / O（作业流程图）归档Yes作好标识防止误用销毁No有无保留必要收回失效作废文件审 批外来文件的收集确定获取渠道YesNo使用有效版本有 无 更 改发放到有关场所使用定期评审发 布 文 件文件和资料分类审 批 文 件会 签 文 件编 制 文 件更改审批更改通知单更改会签文件更改单浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程序文件文件编号ZXJ / ZSP201页 码：第 3页 共 5页程序名称文件控制/法律与其他要求控制程序版本号 / 修改次：A / O4.3.2.2 质量管理体系程序文件编号ZXJ / QSP2 □□顺序号4.3.2.3 环境管理体系与职业健康安全管理体系整合的程序文件编号ZXJ / HSP2 □□顺序号4.3.2.4 环