mr-qd-01 样品治理规定[精品].docVIP

1.0 目的 明确规范本公司及客户的标准样品和限度样品的制作、确认、管理、发放等流程，使样品保持有效性特制定本管理规定。 2.0 范围 适用于来料零部件、制程半成品和成品用于品质查证所需之实物。 3.0 权责 3．1 QC检验员：负责样品的使用、清洁。 3．2 QC组长：负责样品的统计、编号管理与保管。 3．3技术部工程师：负责限度样品的制作与确认工作；新产品、设计变更产品或新供应商的标准样品、外发样品的确认工作。 3．4品质主管：负责所有旧产品中的样品确认工作以及样品的签发。 4.0 定义 4.1 限度样品（极限样品）：制程上因产品外观品质，不能用测定器测定的特性判断合格与否，依据操作人员主观判断处理的品质项目，以最适当和客观性为基准制定的样品。 4.2 标准样品：为了减少用于检查的检测仪或公司无检测条件时出现错误导致产生误差，选定所需项目标准的样品，作为参考或指导性标准。 4.3 外发样品：为了能使供方能为本公司提供合格的物料，本公司提供标准的物料实物，用于统一标准及指导性标准。 5.0 作业程序 5.1 样品的封样与确认 5.1.1 所有新产品的零部件或成品，由技术部工程师对样品进行确认，必要时会同供应商（签认样品），同时制作2份，公司内部留一份，供方发一份。 5.1.2 设计更改时，按5.1.1办理。 5.1.3 当供应商或客户的品质标准有异议，需重新签认样品时，按按5.1.1办理。 5.1.4 所有样品均需在《样品确认标签》填写样品编号、供方名称、产品名、签样日期、确认人等信息。确认性质：填写——首样、外观、色样、尺寸等。 5.1.5 成品的封样由顾客代表确认封样 5.2 样品管理的记录及分类 5.2.1 样品管理人员作样品记录前需确认样品的有效性，将物料进行编号，再按类别存放在相应的区域，并记录在《样品清单》。 5.2.2 零部件样品的编号方法如下： 产品类型—样品性质—材料类型—流水号（型号） □- □□- □□- □□□ 产品类型：1，2。其中1表示电子冰箱，2表示压缩机冰箱 样品性质：XD/BZ。XD表示限度样品，BZ表示标准样品。若样品为客户封样，再加字母K区别。 材料类型：W/P/S/D/B/G/F。W表示五金件，P表示喷涂件，S表示塑料件，D表示电器件，B表示包装件，G表示玻璃件，F表示附件。 流 水 号：001、002、003…… 型 号：如BCH-21L、BCW-60L 例如：电子冰箱，BCH-21L的导冷板，技术部封的标准样，编号为1-BZ-P-001(BCH-21) 电子冰箱，TR-22的电路板，客户封的标准样，编号为1-BZK-D-001(TR-22) 5.3 样品的管理 5.3.1 样品签认后，由所属部门管理，样品须定期清理，确保在有效期内。 5.3.2 外发样品时，由品质部填写文件发放记录，样品过期或终止业务时应回收。 5.3.3 对于须鉴定产品色泽、颜色或材质的样品，应妥善保存，避免损毁或褐色造成标准不同。 5.3.4 样品的有效期到期时，经品质部主管与供方（客户）代表确认为仍可使用，则重新制定有效期限使用。 5.3.5 对于丧失有效性的样品，样品管理人员申请，经样品确认人确认后，贴上作废标识，样品作废处理。 5.3.6 五金件、电器件、包装件、玻璃件有效期为一年，塑料件、喷涂件、所有色板有效期为半年。 5.3.7零部件确认后，若发生更改，必须重新确认，同时封留新样品，把旧样品作废处理，防止作废样品非预期使用。 5.4 样品的使用： 5．4．1样品的管理人员在使用样品前先确认样本的外观，没有异常后使用。 5．4．2样品的管理人员在样品使用之前确认产品的确认周期和有效期，只能使用有效期间内的样品。 5．4．3对于制程上各工序的物料、半成品、成品在品质检验上有争议，而无法以既定的标准完成检验，得由品质部提出限度样品，会同技术部和销售部实施确认，以保证符合品质要求。 5．4．4 其它部门需要使用样品时，可向品质部借用，办理借用手续。 5．4．5 样品被领取后，由相应的领用部门代为保管。 5．4．6 流通传递过程中出现的问题，将以样品借用登记表为依据，确定事故责任人，追究相应责任。 5．4．7 客户对品质有疑问时，按5.4.3办理。 6.0 附件 6.1 样品确认标签 6.2 样品清单 6.3 样品借用登记表 样品确认标签 样品编号：