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现 现场审核记录 审核区域: 永春真武路沥青路面、桥面改造市政项目 第 2 阶段 审核时间: 2月 2日 检 查 表 审 核 记 录 标准号 条款号 评估 项目概况 施工机具管理 本项目为路面、桥面改造的市政项目，为永春县2012年重点民生工程建设项目，工程名为：永春县真武路沥青路面、真武桥面 改造工程； 建设单位：永春县五里街镇人民政府； 设计单位：路面--福州大学土木建筑设计研究院； 桥面--泉州路发交通规划设计研究院； 监理单位：福建泉州新时代工程建设监理有限公司 工程规模：道路等级--城市次干路II级标准 桥梁标准--VI 公司工程部建立了《施工机具管理制度》对施工机具的配备，验收，安装调试，使用调试，使用维护等作了规定，基本符合要求。 查：项目部根据施工需要编制了《主要施工机械进场计划表》，有：钢筋机械、混凝土机械、木工机械、路面机械等，上述机械均经监理报审，提供了《施工设备进场报验单》，主要施工设备如振动压路机、搅拌机、装载机、挖掘机等均列出，基本识别充分。 上述的施工机械均为公司旧有机械，在GB/T50430实施之前已采购，故本次审核未提供对机具供方的评审证据可以理解，且其知晓对施工机具供方的评价相关程序。 抽查：现场配备汽车吊进场前进行验收，提供了汽车吊的产品合格证、检验报告、监理报备的质保材料，证实了其系经验收合格后才投入使用的。 施工机具使用中，基本按要求进行了维护保养，有记录出示。 抽查钢筋切断机，使用期每10天作了一次保养. Q/J: 6.1-6.3 /6.3 1 2 现场审核记录 审核区域: 永春真武路沥青路面、桥面改造市政项目 第 2 阶段 审核时间: 2月 2日 检 查 表 审 核 记 录 标准号 条款号 评估 建筑材料、构配件、设备管理制度、采购、验收、现场管理 甲供材料 公司工程部建立了《材料/构配件/设备管理制度 》，对材料，设备采购的管理制度作了规定，基本符合要求 查项目部采购计划——抽查2012年3月份的采购计划，根据项目的需求所编，内容基本包括了产品种类，规格，型号，数量，预进场时间等（质量要求在采购合同中有描述）计划经项目经理批准，并盖章有公司印章 查供应方选择评价： 抽查“合格供应商清”——出示 主材供应商均有列出 抽查钢筋供方——三钢闽光 评价表出示，评分44分30分——合格。 有评价人及批准人签字 评价内容基本包含GB/T50430-2007第8.2.2条规定的各项内容，符合要求。 抽查水泥供方——大田红狮水泥 评价表出示，44分30分——合格 抽查2012.4.10进场的一批钢筋、水泥、砂、细集料、HDPE、乳化沥青、改性沥青、矿粉、粉煤灰等——检验结果——合格 材料出示，包括了出厂合格证、检验报告、质量保证书等，均为合格，且汇总形成《材料/构配件进场报验单》报审监理，并经监理同意进场使用。 现场管理： 有策划现场管理的规定：包括入库要求，仓储管理，存储管理 查看现场：有分类摆放、标识，温湿度适宜，有台帐，并定期盘点。 有入库登记和领用登记。对易燃易爆的原材料隔离摆放，并规定了搬运要求，安全交底和操作规范等上墙张贴。对已损坏不能再使用的有隔离标识摆放，并在规定的期限内撤离现场。 现场管理基本符合要求。 该项目无甲供材料，询问，清楚若有甲供材料，如何管理控制的程序。 Q/J: 8.1-8.4 /7.4 6.4 7.5.3 7.5.5 Q/J: 8.5/ 7.5.4 1 1 现场审核记录 审核区域: 永春真武路沥青路面、桥面改造市政项目 第 2 阶段 审核时间: 2月 2日 检 查 表 审 核 记 录 标准号 条款号 评估 分包管理及实施过程控制 施工项目管理制度 工程项目质量策划 施工设计 施工准备 该项目无分包。询问，清楚若有分包，对其如何控制管理。 查本项目的《施工组织设计》，经工程部审核批准。 质量目标：合格 项目目标：确保业主要求工期目标，从开工至竣工390个日历天完成招标范围的工作内容。编制了： 《热拌沥青混凝土路面施工方案》、《临时用电设计方案》、《施工进度计划》等等，基本涵盖了5