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筑牢生产经营的“防火墙” 　　加强内部专卖管理监督，是建设严格规范烟草的重要内容，是实现行业健康持续发展的重要保证。作为省局内部专卖管理监督工作的试点单位，近年来，淮安市局认真落实国家局、省局要求，围绕有效防范和及时发现、处理不规范问题为目标，狠抓严格监管和严格自律，积极探索内部专卖管理监督工作制度化、规范化、长效化的有效方法，以“15131”筑牢生产经营的“防火墙”，促进了企业持续稳定健康协调发展。一种模式：全面覆盖良性互动为建立内部专卖管理监督长效机制，淮安市局认真排查梳理卷烟生产经营中的常见问题，全面深入地探索内管工作的特点与规律，制定了科学的监管方案，特别是针对两烟生产经营同级监管难的状况，提出了“全面覆盖、良性互动”监管模式，并将此贯穿于内部专卖管理监督工作始终，实现了对卷烟生产经营情况持续、动态、高效、实时监管。全面覆盖即“四全”：一是全员参与。内部专卖管理监督工作人人有责。二是全过程监管。对生产经营活动实行事前、事中、事后全程监管，把不规范的行为发现并解决在萌芽状态。三是全方位监管。对生产经营的所有环节进行监管。四是全天候监管。生产经营各环节时时都在监控之中。良性互动即“四动”：与属地工业企业良性互动、内管部门与非内管部门之间良性互动、内管人员与非内管人员良性互动、行业内外良性互动。良性互动构建了监管主体和客体之间的和谐关系，有效化解了专卖内管工作中内管部门与监管对象之间不顺畅、不到位、不协调、推诿扯皮等现象，形成监管主体依法监管，被监管对象主动接受监管、主动规范自律的内管格局。五大体系：职能配置、制度、流程、内部控制、检查考评制度建设是加强内部专卖管理监督工作的重要保证。他们以有利于强化责任，有利于依法经营、有利于强化管理监督、有利于加强内部控制为原则，对单位所有内控制度进行了重新梳理完善。经过分部门拟定、集中梳理评价、反馈整改、集中评审、完善修改等反复几轮，形成了具有淮安特色的全面覆盖、全员执行、全程控制的五大体系：即职能配置、制度、流程、内部控制、检查考评体系。做到了管理有依据，工作有标准，监管有措施，有效解决了专卖内管各环节各岗位管什么、怎么管、管不好怎么办等问题。一是职能配置体系。从严格自律和严格监管两个层面，明确了13个部门及34个岗位共47项职责。营销、配送等部门明确严格自律工作职责，内管部门明确严格监管工作职责，解决了内部专卖管理监督工作“谁来管”的问题，将内管难点问题职责化。二是制度体系。重点就卷烟经营中的卷烟采购、合同、打扫码、送货到户等重点环节制定相关管理制度12项，明确内部专卖管理监督工作源头备案制度、检查考核、责任追究等相关工作制度17项，解决了卷烟经营重要环节规范和内部专卖管理监督工作“管什么、如何管”的问题。三是流程体系。制定卷烟采购、合理定量、业态分类等管理流程18项，明确21个备案点及4个抽查点，制定卷烟购进、销售、客户关系管理监管等3项流程，并对各项作内容明确工作标准和完成时限、痕迹资料，实现流程的规范化、过程的痕迹化。四是内部控制体系。从商流、物流、订单流、资金流等环节抓起，建立卷烟采购与付款、卷烟购销合同管理、客户关系管理等5个内部控制规范，实现了内部牵制和全面控制的有机衔接，达到了以“内管促内控、内控促自律”的目的，从源头上杜绝不规范经营行为发生。五是检查考评体系。制定同级商业、县级局、属地工业企业检查规范，和县级局、内管部门及岗位考核细则，明确检查考核内容、方法以及奖惩机制，解决了“管不好怎么办”的问题。一个支撑：建立内管信息化平台“每天只要登录内管信息平台，就能根据系统预警及时发现生产经营中不规范行为，及时调查处理，避免了以前加班加点还监管不到位、不及时等现象。”淮安市局内管员骆金玲说。为解决传统的手工监管效率低下、处理问题滞后的状况，淮安市局与东软公司联合开发内部专卖管理监督平台，将监管内容、工作流程、工作标准全部用信息系统来支撑，实现内管工作简捷化、日常化、智能化。该系统纵向以市局级监管、县级局监管、市县级工作衔接为主，横向以数据抽取、监控分析、智能预警、流程处理、行业互动、规范文化六大平台为主，明确市县两级内管员、内管负责人、副局长、局长等相关岗位职责，授予不同的操作、处理权限。各岗位人员在各自权限范围内各司其职，进行数据采集、报表上报、检查汇总、分析核查、审核审批等工作，解决了监管环节的缺位、错位、越位等现象，落实了责任。系统自动收集分析生产经营业务信息系统，自动把必须要处理的预警和问题展示出来，简化了工作难度和强度，大大提高了监管效率。以前内管中经常出现的一店多证、多个客户同一电话订货、个别卷烟零售户货源供应异常等不规范行为利用该平台得以有效杜绝。三项监管：商业同级、县级局、属地工业企业他们从完善网络，加强重点环节监控，破解终端难题、完善督察考评机制等方面入