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XX银行审计处长述职报告述职报告现场审计处高级副经理***XX年1月各位领导、同事：　　过去的一年在领导的关心和同志们的帮助下，经过自己的不断努力，本人各方面都得到了锻炼和成长，工作上取得了一定成绩。现就本人XX年度主要工作情况进行述职。请大家考核。一、履职表现　　（一）在政治和业务素质方面，自己能够加强学习，树立了通过学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想以及党的路线、方针和金融政策来作为提高自身政治理论素养、政治素质的思想；其次能够学以致用，做到了在大是大非面前能够站在党的立场上，政治方向和立场坚定，在实际工作中执行上级指示精神不折不扣，切实做到了令行禁止。　　（二）在工作能力方面，首先比较熟悉金融和建行审计业务，能够较好地解决工作中的疑难问题和指导下属工作；其次具有一定的组织协调和领导管理能力，一方面能较好地分析、研究、解决工作中遇到的实际问题，并推动工作发展，另一方面也能较好地调动下属的工作积极性。根据职责分工，本人主要负责各类审计项目的具体实施，对每项审计任务，自己都能以高度的责任感认真对待，按照上级领导的要求，从人员的组织、方案的制定、任务的分配、过程的督导、报告的审核等方面尽心尽责，毫不松懈，周密细致，一年来工作中没有出现重大差错和失误。　　（三）在工作作风方面，本人一如继往地保持了踏实的工作作风。一是对自己带队审计的报告和其它一些重要的材料都是自己动手，亲力亲为，不当“甩手掌柜”。即便是对一些不属自己分管的工作，也能尽心尽力，真诚帮助。二是尽力在员工中起好带头作用。我深知作为领导不但要求自己做好，而且属下员工也要求做好，因此，自己平时能够与普通员工打成一片，以较强的责任感和务实的工作作风去影响带动周围的同志一道勤奋工作。三是具有较强的事业心和责任感，对工作能认真负责，积极进取，工作热情比较旺盛。　　（四）在遵守审计职业道德方面，自己能够坚持原则，从严要求，秉公办事，工作中没有以权谋私的现象。二、主要工作业绩　　XX年本人按照总行审计部和我室领导确定的工作思路，围绕全室中心工作，重点狠抓各类审计项目质量的提高，取得较好的工作成绩。（一）系统审计项目　　XX年本人担任了系统审计项目的组长、副组长5项次，较好地完成了工作任务。具体如下：　　一是实施财务管理审计。XX年上半年我室组织开展了对江西省分行的财务管理审计。在审计过程中，自己能够按照总审计室领导的要求组织安排人员、制定审计方案、审核审计报告，审计期间还深入审计现场督导，对重大审计问题能够认真复核研究，为保证审计项目质量发挥了积极作用。针对审计发现的严重违规问题和重大风险事项，共向总行报送审计简报3份（其中总行采纳刊发了2期）。项目质量在总行的项目考评中排名第一。　　二是实施贷记卡审计。按照总行的工作安排，我室组织开展了对江西省分行贷记卡业务的审计，在审计时间紧、任务较重、审计资源有限的情况下，我根据总行下发的疑点提出了结合其他审计项目进行重点核查的审计思路，从而按时、按质、按量地完成了审计任务。审计中发现了个别分支机构弄虚作假完成贷记卡消费额及违规获取的消费积分兑奖等各类违规问题74个，合计金额496.55万元，对严重违规问题向总行报送审计简报1期。项目质量在总行的项目考评中排名第一。项目主审也被总行抽调进行全行贷记卡业务审计报告的汇总，获得总行审计部部领导好评。　　三是实施公司类贷款五级分类真实性及新增不良贷款审计。在此项审计中重点抓了审计方案的制定、重大问题的复核以及审计报告的汇总工作。审计报告揭示了人为调整风险分类结果、风险分类调整不及时、借款人基本条件把关不严、违规发放贷款、违规办理银行承兑汇票、贷款担保有效性欠缺、贷款资金被挪用等各类违规问题1234个，合计金额89.32亿元，共出具审计要情1期、审计简报4期，向江西分行出具移送处理函1份，其中：总行采纳3期，另外，总行纪检监察部还专门下文要求江西分行报送处理责任人情况（江西分行对22名相关责任人进行了责任认定和处理）。审计报告中的典型案例被总行审计部采用。项目质量考评在总行的项目考评中排名第一。　　四是开展了资金清算审计。按总行要求于11月份开展了资金清算业务审计。我在项目实施中担任了审计组长，较好地完成了审计任务，审计发现了擅自转移客户资金、资金清算科目违规整改、挂账处理不及时等各类违规问题187个，涉及金额28.57亿元。审计中发现的“擅自转移客户资金”问题被总行审计简报采用。项目考评被总行审计部评为A档。　　五是开展了内部控制审计年度评价。我担任项目经理开展了对江西分行所辖二级分支行及县级支行的内部控制年度评价工作，在此项工作中，自己组织制定了《中国建设银行江西分行XX年度内部控制评价总体》方案，对内部控制评价范围、实施步骤及工作时间安排等提出了具体要求；参与了对所辖