现行有效质量体系文件一览表.docVIP

现行有效文件发布/修订状态表 文件类型：QMS文件/发布日期2006年10月12日/实施日期2006年11月15日 序号 文件编号 文件名称 版本号 更改次数 发布/修订日期 实施日期 备注 0 QM：01 质量手册 A1 1 2007428 1 CNAS-PD01 公正性与保密控制程序 A1 120070801 2 CNAS-PD02 文件控制程序 A4 420080226 PD02-01 质量管理体系、认可说明、认可信息类文件及技术报告编制/修订审批单 A3 320080226 PD02-02 文件修改建议单 A0 020061115 PD02-03 认可规范文件编制/修订审批单 A3 320080708 PD02-04 认可规范文件 表决表 A0 020061115 PD02-05 现行有效文件发布修订状态表 A0 020061115 PD02-06 文件收发登记表 A0 020061115 PD02-07 文件发放回执表 A0 020061115 PD02-08 公开文件清单 A0 020061115 PD02-10 文件上网申请审批表 A2 220080122 PD02-11 文件销毁清单 A0 020061115 PD02-12 章程委员会工作规则文件编制/修订审批单 A1 120070905 WI02-01 CNAS信息化管理作业指导书 A0 020070801 WI02-02 外来技术性文件跟踪和管理作业指导书 A1 120080710 3 CNAS-PD03 记录控制程序 A1 120070620 PD03-01 档案目录 A1 120071221 PD03-02 档案移交目录 A1 120071221 PD03-03 案卷目录 A1 120071221 PD03-04 档案借阅单 A0 020061115 PD03-05 借阅登记表 A0 020061115 PD03-06 记录销毁清单 A1 120071221 4 CNAS-PD04 内审和管理评审程序 A1 120070815 PD04-01 内部审核年度计划表 A0 020061115 PD04-02 内部审核员名单 A0 020061115 PD04-03 内部审核实施计划 A0 020061115 PD04-04 内部审核检查表 A0 020061115 PD04-05 签到表 A0 020061115 PD04-06 不符合报告与纠正措施 A0 020061115 PD04-07 内部审核报告 A0 020061115 PD04-08 管理评审计划表 A0 020061115 PD04-09 管理评审报告 A0 020061115 PD04-10 管理评审决议落实计划与验证表 A1 120070815 5 CNAS-PD05 不符合控制和纠正措施与预防措施程序 A1 120070815 PD05-01 预防措施与工作改进 A0 020061115 PD04-06 不符合报告与纠正措施（共享） A0 020061115 6 CNAS-PD06 投诉处理程序 A1 120070415 PD06-01 投诉登记表 A0 020061115 PD06-02 投诉受理批准单 A1 120070415 PD06-03 投诉调查通知 A1 120070625 PD06-04 投诉调查记录 A0 020061115 PD06-05 投诉调查事实确认单 A1 120070415