机械行业安全生产标准化资料清单.doc

机械行业安全生产标准化资料清单 一、安全生产责任制 1各部门、各类人员安全职责文本、相关记录； 2企业安全生产责任制考核办法，实施细则； 3企业各级安全生产责任制考核记录； 4企业各级安全奖罚考核记录； 5企业安委会和安全生产会议记录。 二、职业安全健康规章制度： 1二十类职业安全健康规章制度或安全制度汇编文本； 2各级各部门在执行过程的相关记录； 3制度定期评审记录 三、规划和年度计划的目标管理资料： 1企业中长期发展规划与计划文本； 2企业发布的安全承诺文本； 3企业年度安全目标与目标分解，控制考核记录； 4财务预算、年度计划于项目完成台账； 5企业安全文化发展目标和相关文本资料； 6检查、考评办法； 7安措计划； 8安措项目执行记录； 9安措项目效果评价记录； 四、机构与人员 1企业行政组织机构图和各部门行政职能文本； 2安全生产管理网络图；安全生产委员会设置文件及相关人员的职责文本； 3安全管理机构编制文件、相关人员任免文件及能力简介材料； 4网络活动记录、涉及安全健康的会议和决策记录。 五、职业安全健康教育 1培训大纲、年度培训计划、培训台账、接受培训签到记录，考试试卷自学检查记录，授课记录、效果评定记录等；（新员工进厂三级安全培训、特种作业人员培训复训、企业负责人培训、安全管理人员培训、班组长培训、转岗和复工培训、四新培训、职业健康培训） 2人事部门提供从业人员在册（或现场）总人数、近三年：新员工名单、各类特种作业人员名单、中层以上干部名单、班组数量及班组长名单、变换工种名单、复工人员名单、安全管理人员名单； 3从事有毒、有害、粉尘人员的名单以及与有害作业有关的管理人员名单和工程技术人员名单及数量； 4安全文化建设方案； 5安全文化建设实施记录。 六、事故管理 1企业在册职工总人数、参加工伤社保名单； 2保险费缴纳凭证； 3工伤事故台账、工伤认定资料； 4重大未遂事故台账； 5事故档案；（包括：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、措施） 6事故报表及事故统计分析； 7工伤事故管理制度。 七、建设项目“三同时”管理 1近三年新、改、扩建项目、初步设施、施工方案、预评价、验收评价报告，批复文件； 2“三同时”管理制度及工作程序文件； 3资金预算使用及决算资料； 八、班组安全管理 1班组总数台账及组成情况； 2班长、安全员、工人职责文本； 3安全技术操作规程文本（危险源清单 ）； 4每周安全检查记录、隐患登记台账； 5每月两次安全活动记录； 九、安全技术操作规程： 1企业拥有的各类设备、工种、岗位名称台账； 2安全操作规程文本或作业指导书文本台账。 十、特种设备与人员安全管理 1特种设备管理台账，特种作业人员登记台账； 2特种设备档案：设计文件、制造单位、产品合格证、使用说明、安装文件、登记文件； 3各种特种设备运行记录，维护记录，定期自检记录； 4安全装置、安全附件、测量调控装置、附属仪器仪表维护记录； 5特种设备运行故障，和事故记录； 6法定期检证明或记录； 7各类特种作业员名单、培训状况、健康检查记录、禁忌人员处理记录和操作证登记台账； 十一、相关安全管理 1相关方安全管理制度，劳动合同管理制； 2发包、租赁合同； 3各类安全协议文件； 4相关方现场安全管理实施方案（或细则、措施）及现场监控记录。 十二、现场监督安全检查 1安全检查管理制度； 2检查记录：日常检查、定期检查、专业检查、综合检查； 3隐患台账、隐患整改通知单、整改完工验证记录和效果评定记录。 十三、应急救援预案 1重大和重要危险源清单； 2综合应急救援和专项应急救援预案文本； 3应急策划、应急预案管理与评审改进资料等； 4应急救援预案的演练资料。 十四、危险源管理 1管理制度，辨识标准，组织辨识过程记录； 2各类危险源台账，管理控制方法； 3危险源评审更新资料。 十五、职业健康档案 1文档资料目录； 2十二种档案文本，相关文件资料。 十六、劳动防护用品管理 1企业劳动防护用品管理制度、发放标准； 2企业工种、岗位资料、相关人数； 3企业劳保用品年度采购计划、资金预算、实际采购情况，实际发放情况； 十七、法律法规获取与适用性评价 相关制度 公司及各部门获取的法规清单 公司各部门对获取的法规进行适用性评价记录 十八、绩效评审 年度自评计划 自评通知 自评报告及发放记录