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美世：某汽车公司KPI库-累计实际部门费用／累计计划部门费用 人力资源部 类别 建议权重 编号 目标 考核指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 1 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 经理、各主管 2 控制公司人工成本 人工成本增长率 （本年工资福利支出-上年工资福利支出）/上年工资福利支出 财务部 经理、人力资源规划主管、薪酬福利主管 3 降低人力成本占收入的比率 人事费用率 总工资福利支出/总收入 财务部 经理、人力资源规划主管、薪酬福利主管 4 提高公司的劳动效率 劳动生产率 总收入/总人数 财务部 经理、各主管 5 提高公司的整体人均资本占有量 人均资本占有量 总资产/总人数 财务部 经理、各主管 运营类 6 提高员工素质 培训计划完成偏差率 （累计实际培训时数-累计计划培训时数）/累计计划培训时数 人力资源部 经理、招聘培训主管 7 提高培训效果 员工培训满意率 感到满意的员工人次/参加培训的员工人次（由人力资源部组织问卷调查） 人力资源部 经理、招聘培训主管 8 提高招聘工作的效率 招聘计划落实率 实际招聘人数/计划招聘人数 人力资源部 经理、招聘培训主管 9 改善员工结构 员工流动率 员工进出人次/员工总数 人力资源部 经理、各主管 10 减少关键人才的流失 关键人才流失率 关键岗位人员离职人次/关键岗位人员数（关键岗位由公司认定） 人力资源部 经理、各主管 11 提高人事管理的规范性 劳动合同签定率 已签定劳动合同人数/员工人数 人力资源部 经理、人事主管 12 保证员工享受公司及国家规定的福利及保险待遇 社会参保率 （已投保人数/员工人数）×100% 人力资源部 经理、薪酬福利主管 13 按时准确发放工资 工资发放差错率 发生差错的人次/应发放工资人数 人力资源部、财务部 经理、薪酬福利主管 14 提高公司整体员工素质及能力 公司总培训学时 ∑每一期培训班培训学时 人力资源部 经理、招聘培训主管 15 提高公司员工素质及能力 公司人均培训学时 培训学时/员工人数 人力资源部 经理、招聘培训主管 16 建立完善规范化的人力资源管理制度 制度规范率 （制度规范项数/制度总项数）×100％ 人力资源部 经理 组织类 17 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数 人力资源部 经理、各主管 18 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ∑部门每一期培训班培训学时 人力资源部 经理、各主管 19 规范部门内部管理 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100％ 人力资源部 经理 经营管理委员会 类别 建议权重 编号 目标 考核指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 1 提高公司的盈利水平 净资产收益率 净利润/（资产-负债） 财务部 总经理、各副总经理 2 增加收入 销售收入增长率 （本年收入—上年收入）/上年收入 财务部 总经理、各副总经理 3 减少经营成本 税后利润 收入—成本—税金 财务部 总经理、各副总经理 4 增加现金流入 经营性现金流 现金流数额 财务部 总经理、各副总经理 运营类 5 增加市场掌控能力 业务市场占有率 业务收入/行业总收入 财务部、销售公司 总经理、各副总经理 6 保持良好客户关系 重大客户流失率 年内流失的重大客户数/年初重大客户数 销售公司 总经理、各副总经理 7 市场开拓 新客户收入占总收入比率 新客户收入/业务收入 销售公司 总经理、各副总经理 8 质量控制 一等品率 一等品数/总台数 品质管理部 总经理、各副总经理 组织类 9 提高全体员工的素质 员工培训时间增长率 （本年员工培训总时数-上年员工培训总时数）/上年员工培训总时数 人力资源部 总经理、各副总经理 10 保持有吸引力的企业文化 员工流动率 年内员工进出人次/上年员工总数 人力资源部 总经理、各副总经理 财务部 类别 建议权重 编号 目标 考核指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 1 控制财务风险 利息保障倍数 息税前利润总额/利息费用 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管 2 优化资产结构 资产负债率 负债总额/资产总额 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管 3 提高资金利用效率 总资产周转率 销售收入/总资产 财务部、销售公司 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管 4 提高财务控制能力 应收账款周转率 销售收入/平均应收账款 财务部、销售公