生产和服务运作控制程序11【优质】.docVIP

生 产 和 服 务 运 作 控制程序 【依据HSDZ -SC-2014编制】 拟 制： 日期：2014.5.11 校 核： 日期：2014.5.16 批 准： 日期：2014.5.18 分发号： 状态： 2014年05月18日发布 2014年05月18日实施 河北海珊电子科技有限公司 发布 1.0 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望. 2.0 适用范围 适用于对产品的形成，获得适宜的原辅材料等 4.5.1 根据需要，质管科规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯. 4.5.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护. 4.5.3 产品标识采用《进销存卡》,《领料单》，《加工任务单》，《成品合格证》区分. 4.5.4 产品状态标识为 检验状态：合格，不合格，待检，待定。填写在相应的检验记录上作为检验状态标识，在生产现场以标牌或标签作为标识。 4.5.5组织应按规定实施产品的批次管理，以确保： 1)　按批次建立记录，详细记录投料、加工、装配、调试、检验、交付的数量、质量、操作者和检验者，并按规定保存； 2)　使产品的批次标记和原始记录保持一致； 3)　能追溯产品交付前的情况和交付后的分布、场所。 4.6 产品防护 4.6.1产品从接收，内部加工，放行，交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品丢失损坏和错用。 贮存控制 4.6.5.1 供销部编制材料库，半成品库和成品库的管理制度，规范仓库的管理，库存物品按规定码放; 4.6.5.2 仓库应配置适当的设备(风扇，抽风机，消防设备等)，以保持安全适宜的贮存环境， 4.6.5.3 所有贮存物品应建立进销存卡和台帐，保持帐，物，卡一致，保证先进先出. 4.6.6 放行交付和交付后活动的控制 4.6.6.1 未经验证合格的采购品不得投入生产和使用;经检验合格的采购品添《收料单》办理入库。 4.6.6.2 未经检验或试验验证满足要求的产品(半成品)不得放行或交付; 经检验合格的半产品由质检员和仓库员在《加工任务单》上签名办理入库；经检验合格的成品经质检员签名后填写《进仓单》办理入库。 4.6.6.3 向顾客提交产品时，应按合同规定的程序进行，并确保按时交付. 4.6.6.4 根据产品特点和公司的实际情况，规定交付后的活动，如配件供应，维护修理，服务等; 供销部负责组织，协调产品的售后服务工作，妥善处理顾客投诉。 4．7关键过程 组织应识别关键过程，编制关键过程明细表，并实施关键过程控制。关键过程控制内容除符合7.5.1的要求外还应包括： a)　对关键过程进行标识； b)　设置控制点,对过程参数和产品关键或重要特性进行有效监视和控制； （对需要重点进行监视和测量的过程参数和产品特性，应设置过程控制点，明确控制的项目和要求，控制的方法、类型、工具和图表、检测的频次和方法以及实施控制的人员－GJB467-2008）， c)　对首件产品进行自检和专检，并作实测记录（见4.2.4）； d)　可行时，对关键或重要特性实施百分之百检验； e)　适用时，运用统计技术，确保过程能力符合要求； f)　填写质量记录，保持可追溯性。 4．8交付 组织应对交付的产品进行检验、试验，确认其符合接收准则后，方可提交顾客验收。 交付时应提供按规定签署的产品合格证明和有关检验和试验结果等文件；必要时，还应提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。 交付的产品需经顾客验收合格，按规定要求提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。 组织应按规定完成产品使用和维护技术培训。 4．9交付后的活动 组织应对交付后活动的实施、验证和报告作出规定并予以控制，主要包括： a)　确保交付的技术文件得到控制和更新； b)　对交付后活动提供充分的技术支持和资源，按规定委派技术服务人员到使用现场服务； c)　收集和分析产品使用和服务中的信息（见6.5）； d)　交付后发现问题时，应采取相应措施（包括调查、处理和报告，见8.5.2）。 交付后的活动通常可包括技术咨询、安装、维修、备品及配件供应、产品延寿、退役等。 5.0 相关文件 5.1 与顾客有关过程控制程序 5.2 生产设备管理程序 5.3 各类作业指导书或操作规程 6.0 质量记录 6.1 HG/QR09-1A《加工任务单》 6.2 HG/QR09-2A《领料单》