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***项目监理管理实施细则目 录1总则22内部质量管理各方职责33报验流程及信息处理44例会制度45巡检/旁站56内业管理67 内部监理的考核81总则1.1为了更好的管控分部的工程质量，提高管控效率，充分发挥内部质量监理团队主动监督的能力，建立对监理管理、考核的依据，确保项目保质保量履约，特制定本细则。1.2组织机构1.3名词解释1.3.1驻地组由总部派驻到分部在总部授权范围内，负责对各标段的质量、安全和进度进行管控、协调、服务的团队。1.3.2驻地经理由总部任命，在驻地成员中全面主持驻地组工作的负责人。1.3.3内部质量监理团队 受总部委托并与总部签订合同，给分部提供咨询服务、监督分部工程建设质量的第三方团队。根据总部授权各标段内部质量团队由驻地组全权管理。以下简称监理。1.3.4总监代表由监理公司派驻，经NHA审核通过并备案，管理内部质量监理团队工作的负责人。1.3.5专业监理工程师在内部质量监理团队中按照材料、道路、结构、测量等专业分工主管各自专业质量工作的负责人。1.3.6监理员内部质量监理团队中辅助专业监理工程师从事现场检验检测、数据收集等工作的助手。2内部质量管理各方职责2.1 驻地经理工作职责：2.2.1审核分部每日的报检计划。2.2.2审核内部监理团队的检验检测台账，防止出现不符合规范的检验情况。2.2.3组织召开质量月例会，通报分部的重大质量事件。2.2.4按照报验计划不定期进行巡检工作。2.2.5协调内部监理团队和分部的工作关系，确保报验流程的顺畅。2.2.6每月对监理工作成绩进行考评汇总。2.2 内部质量监理团队工作职责：2.2.1按照分部作息时间履行监理合同。2.2.2按照规范进行材料、工序、隐蔽工程的检验工作。2.2.3按要求进行巡检、旁站工作。2.2.4按期编写监理工作计划、月报，并上报驻地组和质量部。2.2.5参加每月的质量例会，通报报验、巡视、旁站过程中存在的问题。2.2.6根据现场质量情况下发监理通知。2.2.7整理内业资料。2.2.8协助分部对接AER。2.3分部质量经理职责2.3.1 负责分部质量保证体系的建立、运转，质量保证计划的制定、实施；2.3.2依据《现场质量报检管理规定》编制、调整质量报验计划，协调与内部质量监理的报验工作，确保质量报验工作的顺利开展；2.3.3提供NHA一般规范、特殊规范、业主要求、经业主或总部批准的设计文件、施工方案、技术交底（以上均为英文版）等文件。负责分部内业资料的汇总归档 ；(是否分部提供)2.3.4代表分部，按合同约定和总部下发的《给内部质量监理提供必要设施的通知》，给内部质量监理团队提供因工作需要的交通工具、办公用品、住宿等后勤保障；2.3.5负责内部质量监理团队的考勤，并依据监理合同和考勤表按月支付监理费用。监理加班费凭加班签认条支付（加班条见附表）。2.3.6负责按整改提出的要求通知单组织整改相关的质量问题。3报验流程及信息处理本条内容详见《现场质量报检管理规定》）。4例会制度暂定每周六召开驻地组内部例会，主要听取监理试验检测发现的问题、现场检查及整改情况、监理工作生活中存在的问题等，驻地组在次日的分部生产例会上予以通报和协调。参加人员主要为驻地组全体成员（含监理）和分部质量经理。暂定每月二十五日（会议时间可根据实际情况调整）驻地经理主持所在分部的月度质量例会，参加人员为驻地经理、总监代表和专业监理工程师、分部项目经理、分部总工、分部质量总监。会议主要通报月度施工质量情况，监理工作情况及要求整改情况。会议纪要由内部质量团队整理，并于会后二日后发布。5巡检/旁站5.1巡检的重点部位5.1.1台背和涵背土方回填；5.1.2粒料底基层和集料基层的摊铺和碾压；5.1.3路面沥青混合料摊铺和碾压；5.1.4桥涵工程混凝土浇筑；5.1.5装配式桥梁梁体安装。5.2全过程旁站部位5.2.1桩基混凝土浇筑；5.2.2预应力钢筋混凝土梁张拉、压浆；5.2.3所有首件工程根据驻地经理现场要求进行旁站监理5.3内部质量监理巡检/旁站工作职责5.3.1一般情况，内部质量团队巡检/旁站工作的主要责任人是总监代表和专监；5.3.2巡检/旁站的主要工作内容是对这些部位的过程质量控制，杜绝质量隐患；5.3.3巡检/旁站中如发现违规施工，应责令其立即整改,不能有效制止分部的违规行为时，应立即向驻地经理报告；5.3.5签认已经同意合格的报验资料。5.4驻地经理巡检/旁站工作职责5.4.1监督检查内部质量监理的报检计划的执行情况；5.3.2检查内部监理未检查到的位置；5.3.3处理监理在巡检/旁站发现的问题，针对监理发现的问题签发整改通知单；5.3.4驻地经理须将巡检/旁站情况记入工作日志，相关情况须与监理日志相互对应。5.3.5签认相关资料。5.4 巡检/旁站记录