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2017年度玄武区铁管委预算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、2017年度部门主要工作任务及目标 三、部门机构设置和所属单位情况 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 第二部分 铁北2017年度部门预算表 涉及国家秘密的事项，按 《地方预决算公开操作规程》 （财预 〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理 时务必保持表间、表内的逻辑一致性。 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金支出预算表 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费支出预 算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 铁管委2017年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 铁北红山新城管委会主要负责玄武区北部、沪宁城际铁 路北面地区规划编制、实施，基础设施和重点项目建设工作， 着力发展总部经济和创新型经济，优化生态环境和提升公共 服务水平，推进区域整体更新改造和功能转型。 二、2017年度部门主要工作任务及目标 2017年铁北新城建设，紧紧围绕区委、区政府关于加快 铁北新区发展的指示精神，以“一个整治、两个挂牌、三个 托底、四条道路、五个设计”为重点目标，一个整治 （黑墨 营地区环境综合整治）；两个挂牌 （红山路以东、以西地块 和电子城地块，即恒嘉路以西B地块）；三个托底 （1.星河， 恒嘉路以西A地块；2.亿达，完成规划设计方案托底；3.莱 蒙，电子城—恒嘉路以西B地块的挂牌托底；四条道路 （1、 红山支路改造工程，2、恒嘉路南延工程，3、北苑东路南延 工程，4、红山南路东延二期工程）；五个设计 （1、地下空 间设计，2、修详城市设计，3、海绵城市设计，4、智慧城 市设计，5、城市体育公园设计）。 三、部门机构设置和所属单位情况 南京市玄武区铁管委设行政单位1个。其中：全额拨款 行政单位 1个，编制15人，在职人员30人。均为从全区相 关单位抽借或临时聘用人员。根据工作职责，铁北红山新城 管委会设8个内设机构：综合部、财务部、规划部、工程部、 招商部、产业部、管理服务部和征收动迁部。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 （一）认真执行中央、省市和区委、区政府有关规定要 求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （二）按照部门预算安排意见，人员经费按编制内实有 人数按照国家规定的工资和省、市规定的规范津补贴发放的 标准测算编制；退休和其他人员按照编报预算时的实际人数 核定；公用经费定额部分按照统一定额标准编制，单项核定 部分按规定编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼 顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，考虑上一年度支出预 算执行情况和本年度支出预算变化因素，个别新增或新减的 支出预算项目外，按连续性原则，以上一年度支出预算执行 情况为基础，结合财力情况编制。 第二部分 铁管委2017年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金支出预算表 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费支 出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 铁管委2017年度部门预算情况说明 一、部门预算收支总表情况说明（表一） 铁管委2017年度收入、支出预算总计 5150.95 万元， 与上年相比收、支预算总计各增加5150.95 万元，系2017 年部门预算新增单位。 （一）收入预算总计 5150.95 万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计5150.95 万元。 （1）一般公共预算收入预算 51