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QB 宁波奥凯钢结构工程有限公司 QP/OK—9001—2002 程 序 文 件 A 版 受控状态： 受控编号： 使用部门： 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 2002—03—15发布 2002—04—01实施 宁波奥凯钢结构工程有限公司 发布 宁波奥凯钢结构工程有限公司 程序文件 QP/OK—000—2002 章 节 号 000 目 录 共95页，第1页 QP/OK—4.2.3—2002 QP/OK—4.2.4—2002 QP/OK—5.1—2002 QP/OK—5.2—2002 QP/OK—5.5.3—2002 QP/OK—5.6—2002 QP/OK—6.2—2002 QP/OK—6.3—2002 QP/OK—6.4—2002 QP/OK—7.1—2002 QP/OK—7.2—2002 QP/OK—7.2.3—2002 QP/OK—7.4—2002 QP/OK—7.5.1—2002 QP/OK—7.5.3—2002 QP/OK—7.5.4—2002 QP/OK—7.5.5—2002 QP/OK—7.6—2002 QP/OK—8.2.1—2002 文件控制程序…………………………………………3 质量记录控制程序……………………………………9 质量策划控制程序…………………………………..12 质量方针、目标管理程序…………………………..18 内部沟通程序………………………………………..22 管理评审控制程序…………………………………..25 人力资源管理程序…………………………………..29 工程施工及安装服务设施管理程序………………..33 作业环境控制程序…………………………………..36 工程施工及安装服务实现过程的策划和确认程序..38 顾客要求的确定与评审程序………………………..44 与顾客交流及顾客意见/投诉处理程序…………….48 采购控制程序………………………………………..51 工程施工及安装服务运作控制程序………………..55 标识和可追溯性控制程序…………………………..59 顾客财产管理程序…………………………………..62 工程防护程序………………………………………..64 测量和监控装置控制程序…………………………..67 顾客满意评定程序…………………………………..70 更改标记 处数 更改通知单号 签字 日期 版本 A版 修改状态 0 宁波奥凯钢结构工程有限公司 程序文件 QP/OK—000—2002 章 节 号 000 目 录 共95页，第2页 QP/OK—8.2.2—2002 QP/OK—8.2.3—2002 QP/OK—8.2.4—2002 QP/OK—8.3—2002 QP/OK—8.4—2002 QP/OK—8.5—2002 内部审核程序………………………………………..73 过程的测量和监控程序……………………………..78 工程施工及安装服务的测量和监控程序…………..83 不合格控制程序……………………………………..87 数据和信息分析管理程序…………………………..90 改进控制程序………………………………………..92 更改标记 处数 更改通知单号 签字 日期 版本 A版 修改状态 0 宁波奥凯钢结构工程有限公司 程序文件 QP/OK—4.2.3—2002 章 节 号 4.2.3 文件控制程序 共95页，第3页 1 目的 对文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效的版本，防止误用失效或作废的文件和资料。 2 适用范围 本程序适用于质量管理体系所要求的文件的控制。 3 职责 3．1总经办负责组织质量管理体系文件的编制、修订、送审、发放、实施的归口管理。 3．2技质部负责技术文件和资料的管理及发放工作。 3．3各部门负责各自的专用文件和资料的管理及发放工作。 3．4分发给部门的文件，使用部门应建立文件一览表。 4 工作程序 4．1文件的分类 4．1．1质量手册。 4．1．2程序文件。 4．1．3第三层次指导性文件：如作业指导书、操作规程、技术文件、质量计划等。 4．1．4收集和报告数据或信息的标准表格。 更改标记 处数 更改通知单号 签字 日期 版本 A版 修改状态 0 宁波奥凯钢结构工程有限公司 程序文件 QP/OK—4