记录控制程序081220.docx

记录控制程序1 目的对质量环境职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，为质量、环境和职业健康安全分析提供有效依据。2 范围适用于为证明产品符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的所有的记录。3 职责3.1 技术质量部为本程序的归口管理部门。3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的记录，各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。4 程序4.1 基本要求4.1.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由。4.1.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据。4.1.3 每一阶段工作完成后，各部门应对相应的记录进行收集、分类和整理，并立卷归档。4.2 编号记录的编号执行《文件控制程序》（SYDS-QES-CX-A/4.2.3）的规定。4.3 借阅和复制各部门保管的记录应便于检索，要借阅或复制须经部门负责人批准，并填写《文件借阅、复制记录》。4.4 保存4.4.1 各部门必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于整洁、干燥位置。4.4.2 各部门汇总本部门的记录原始样表送技术质量部汇总。技术质量部收集、整理样表,编制《记录汇总清单》，内容包括名称、编号、保存期等，经管理者代表审批后方可使用。4.4.3 记录的保存期可分为3年、长期二种。4.5 销毁处理记录的销毁处理执行《文件控制程序》（SYDS-QES-CX-A/4.2.3）的规定。5 相关文件5.1 《文件控制程序》（SYDS-QES-CX-A/4.2.3）6 记录6.1 《记录汇总清单》6.2 《文件借阅、复制记录》记录汇总清单序号记录名称记录编号保存期备注文件借阅、复制记录单 3 / 3