管理评审控制程序 内审检查表.docVIP

内审检查表 文件编号：FM-PZ-029-A 编 制 人 吴成立 编制日期 2012.1.05 內 审 员 审核依据 受审核部门 品质部 受审核部门人员 审核时间 管理评审控制程序 审核要点 条款 现场审核记录 每年是否有进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排. 5.2.1 品质部是否于每次管理评审前编制“管理评审计划”. 5.2.2 品质部是否有以书面形式向总经理汇报现阶段质量环境管理体系运行情况并提交本次“管理评审计划”，由管理者代表审核，总经理批准. 5.3.1 品质部是否有根据管理评审输出的要求进行总结，编写“管理评审报告”，经管理者代表审核，总经理批准，并发至相应部门并监控执行. 5.5.4 品质部是否有根据《纠正预防措施控制程序》规定，对改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证. 5.6 管理评审产生的相关的质量记录品质部是否有按《质量环境记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审数据、评审会议记录及管理评审报告等. 5.8 -------- 欢迎下载资料，下面是附带送个人简历资料用不了的话可以自己编辑删除，