振奋精神 奋力拼搏 工作总结和工作计划.doc

2014年工作总结和2015年工作计划 尊敬的各位职工： 大家好！ 在春节即将来临和省公司工作会议结束不久的时间节点上，我们聚集一堂，隆重召开2015年XXXX公司2015年工作会议，目的是振奋精神，团结一致，奋力拼搏，努力开创XX公司科学发展新局面。 下面，我讲三点意见：一 、回顾总结2014年工作 刚刚过去的一年，国内经济下行压力持续加大，围绕收视终端的市场竞争愈演愈烈，我们遭遇了前所未有的经营困难。在省公司和市文广新局的正确领导下，上下戮[lù]力同心，奋力拼搏，较好地完成了年初确定的各项改革发展任务和经营管理指标。 （一）经营收入实现新增长 2014年，公司实现收入 元，完成年初预算的88%。其中，基本业务实现收入 元，完成预算的103%；增值业务实现收入 万元，完成预算的31%，数字电视工程配套收入 万元，完成预算的131%，预计实现税后净利润 万元。特别是，2014年后一个季度，全公司经营收入呈现爆发式增长，与去年同期相比，增收了近 多万元。 （二）主业经营得到新发展 2014年是公司发展以来，面临形势最严峻、环境最复杂、竞争最激烈的一年，公司上下精诚团结，迎难而上，想了很多办法，克服了很多困难，保持了快速发展的良好势头。 基本业务发展情况。全年新增有线电视用户 万户，全年掉户 万户，掉户率为 %，净增用户 万户，净增长率为 %。截止2014年底，公司全网有线电视覆盖户数 万户，覆盖率 %。累计有线电视居民用户 万户，合作用户 万户，非居民用户 万终端。居民户入户率为 %，全网居民数字用户 万户，数字化率 %。 增值业务发展情况。增值业务全年收入 亿元（不含专网），完成预算的 %，增值业务ARUP值由于用户增加，由年初的 元降低到 元。其中，付费频道收入 亿元，完成预算的 %， 自主新业务收入 万元。 目前，付费频道用户为 万户，有效用户渗透率 %（业务用户/数字缴费用户数），较年初提高 个百分点；VOD用户为 万户，本年净增用户 万户，其中已激活用户 户，高清机顶盒布放由年初 万增长到 万。 2014年末, 抓住两节大好机遇，开足马力，全面开展营销，实行日统计、周调度、月总结，把握营销进度，取得了两节创收的历史最高水平。 建设营销体系，制定营销策略，各项业务取得了良好的发展势头，涌现出了一大批的营销标兵。其中，运行维护部 XX全年完成增值业务304664元，连续三年在XX分公司位居榜首。大客户服务部XX全年完成增值业务118945元；运行维护部XX全年完成增值业务88966元，XX等十人分部完成增值业务五万元以上。 （三）严格把关工程质量，工程建设取得新进展 2014年，公司进一步加强工程管理，依托新开发的工程项目管理系统有效加强工程管控，工程项目管理日趋规范化、流程化。 持续推进城网改造（EPON+LAN）区域双线入户工程。目前，城网EPON+LAN改造区域覆盖 万户，已完成双线入户 万户。 有效落实新建小区配套数字电视工程相关政策。2014年，公司强化了对新建小区数字电视工程相关政策的落实，全年数字电视工程收入 万元。 （四）重点加强网络管控，安全生产取得新成效 2014年，公司高度重视网络安全工作，围绕安全播出、安全传输、安全防范，进一步完善了网络传输系统，加强了有线电视网络运行维护与管理，全年累计重要播出保障期16次，共计95天。重要播出保障期期间，公司投入机房值班人员 人次，出动车辆 车次，线路巡护人员 人次，没有出现一次停播、插播事故，安全传输、安全播出零事故，这对我们来说，就是胜利。 （五）核心突出流程再造，企业管理迈上新台阶 强化流程制度建设。进一步了完善5S管理体系，研究编制了公司工程项目管理、物资管理、运行维护、市场营销工作流程。目的就是促进公司各项工作做到任务明确,职责清晰,责任落实,可管可控，管理进一步规范化、科学化、制度化。 加强人力资源管理。公司对职工进行全面考核，对中层干部进行调整，按照集团公司《奖励薪酬发放指导意见》，明确奖励薪酬二次分配的基本原则、额度核定、分配方法和分配要求，切实发挥奖励性薪酬奖勤罚懒的激励与导向作用，激发员工的积极性。 （七）群众路线教育实践活动取得阶段性成果 按照集团公司党委关于深入开展第二批党的群众路线教育实践活动的部署要求，围绕“为民、务实、清廉”的主题，全面开展了党的群众路线教育实践活动。在教育实践活动中，不走过场、突出实效、把握重点、狠抓落实。高标准、高质量完成了学习教育、听取意见，查摆问题、开展批评、整改落实、建章立制、回头看等各个环节的“规定动作”。同时，还围绕用户反映强烈的