移动集团网络经营考核公式说明-2.docVIP

（八）资本开支（15分） 本指标考核各分公司资本开支完成情况。分为资本支出目标值、利用率、TD建设、重点工程完成率、项目初终验率部分考核。采用目标值考核，各分公司资本支出目标值由省公司核定。 （1）资本支出目标值（7分） 本指标考核分公司资本开支完成情况。指标考核满分为7分。 全年资本开支完成值高于总投资目标值时，不得分； 全年资本开支完成目标值99％～100％，得满分7分； 全年资本开支完成目标值97％（含）以下时，不得分； 全年资本开支完成目标值97％～99％之间时，线性得分。 得分值＝7×（总投资实际完成值/总投资目标值-97%)/2% 注：本指标以MIS系统数据为取数依据。 （）（分） 无线 基本（0.8分） 67% 74% 52% 80% 80% 67% 52% 52% 52% 挑战（1分） 72% 79% 57% 80% 80% 72% 57% 57% 57% 交换 基本（0.4分） 55% 挑战（0.5分） 60% HLR 基本（0.4分） 65% 挑战（0.5分） 70% BSC 基本（0.4分） 65% 65% 60% 65% 65% 65% 60% 60% 60% 挑战（0.5分） 70% 70% 65% 70% 70% 70% 65% 65% 65% （）TD建设考核（-3） TD二期（福州） 当2009年3月底TD基站开通数未达到总部下达数量，扣3分； TD三期（泉州、漳州、莆田、三明、龙岩、宁德、南平） 当2009年8月底TD基站开通数未达到总部下达数量，扣3分； 宁德 龙岩 三明 南平 福州 泉州 莆田 漳州 完成自然村个数 35 79 70 66 63 7 8 2 在09年10月份全部完成自然村建设，未完成任务扣0.2分 具体清单 C、全业务工程（1分） 根据立项情况，分阶段下达当期全业务工程建设任务，包含重点管道及全业务节点建设，通过项目系统及第三方检查，根据到期完成量统计当期完成情况，按各期完成的任务数累加/各期下达的任务数累加以年度进行汇总计算。 完成比例 80% 83% 86% 89% 92% 95% 年度得分 0.8 0.84 0.88 0.92 0.96 1 低于80%，不得分；地市上报变动、延期率超过当期工程总数（按节点数量及段落数）15%扣除0.05分。 D、重点工程数据专线建设（0.25分） 对省公司督办的重点数据专线工程，按阶段下达当期建设任务，通过第三方检查及集团大客户部确认，在剔除用户弃装或未定等用户原因后，根据到期完成量统计完成情况，按各期完成的任务数累加/各期下达的任务数累加以年度进行汇总计算。 完成比例 80% 83% 86% 89% 92% 95% 年度得分 0.2 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 低于80%，不得分；在剔除用户原因后地市上报变动、延期率超过该期工程15%扣除0.01分。 E、重点配套传输工程及汇聚接入层优化工程（0.25分） 根据重点基站建设任务及重要优化工程情况，每年4、9月份下达建设任务。通过项目管理系统、结合委托第三方定期进行检查。按各期完成的任务数累加/各期下达的任务数以年度累加进行汇总计算。得分情况如下： 完成比例 80% 83% 86% 89% 92% 95% 每季度得分 0.2 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 低于80%，不得分；每季度地市上报变动、延期率超过总量（按段落）15%扣除0.01分。 F、在第三方检查及工程检查中，质量、管理较为优异、受到省公司通报表扬的地市，可在不突破总分的基础给予上限0.3分的加分。 （5）项目初、终验率（2分） 该指标以2008年立项的所有省管市建工程的初验完成率和2007年立项的所有省管市建工程的终验完成率为考核基础确定得分。（除个别特殊原因，工程初、终验以项目系统中上报并经省公司认可的工程初验和终验报告为准.） 1、2008年立项工程初验率：挑战值85%，基准值70%，依次递减3%；（满分0.9分） 完成比例 70% 73% 76% 79% 82% 85% 年度得分 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 2、2007年立项工程终验率：挑战值85%，基准值70%，依次递减3%；（满分0.9分） 完成比例 70% 73% 76% 79% 82% 85% 年度得分 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 3、2008年立项工程初验率进度达成考核：（满分0.1分） 二季度末 三季度末 完成比例 30% 55% 得分 0.05 0.05 4、2007年立项工程终验率进度达成考核：（满分0.1分） 二季度末 三季度末 完成比例 30% 55% 得分 0