领带服饰有限公司生产和服务提供控制程序.doc

浙江运通年领带服饰有限公司 生产和服务提供控制程序 分 发 号： 受控状态： 文件编号： QP-YTN-008 编 制: 审 核: 批 准: 版 本： 发布日期：2003.5.20 实施日期：2003.5.20 运通年 有限公司 生产和服务提供控制程序 章节号 QP-YTN-008 版本 A/0 页次 1/4 1 目的和范围 对产品的实现、放行、交付和服务提供等阶段的输出进行控制，确保向顾客提供的产品或服务质量符合规定要求。 本程序适用于生产和服务提供的各个阶段以及过程的控制。 2 职责 2.1 业务部负责提供产品技术文件、服务规范等文件，必要时编制作业指导书。 2.2 织造厂、领带厂负责对基础设施有计划的维护、保养，产品实现过程中的标识、防护； 2.3质检部负责监视和测量装置的使用管理，对产品放行和交付实施监控。 2.4 业务部负责产品交付过程的管理。 3 工作程序 3.1 生产和服务提供包括产品实现、放行、交付和服务活动等阶段。对每个特定的产品、 合同，其提供的策划过程包括产品实现的策划，与顾客有关的过程、监视和测量、采购等。生产和服务提供主要是对上述过程的输出进行控制。 3.2 与产品有关的要求的确定 3.2.1业务部负责编制产品实现过程的工艺文件（生产任务单和织造工艺单），以指导操作者按规范要求进行生产和监测；在输出文件中，应标出产品的特性和技术参数。 3.2.2 使用适宜的设备 运通年 有限公司 生产和服务提供控制程序 章节号 QP-YTN-008 版本 A/0 页次 2/4 a) 织造厂、领带厂根据产品特性的要求，在实现策划中，提出生产设施、设备和监视测量装置等资源的要求； b) 织造厂、领带厂负责在使用过程中，有计划地对其进行维护保养，以保持它们规定的运作能力，并保存记录； c)质检部负责监视测量装置有计划的维护、保养、校验，并保存记录； 3.2.3 对生产和服务提供过程实施监视和测量 a) 监视和测量的重点是产品的关键特性； b) 监视和测量活动包括： 1）对产品特性的监视和测量； 2）对人员的能力要求； 3）设施（含设备、工装）的维护和调整； 4）是否配备必要的作业指导书； 5）工作场所环境的满足情况等。 c) 监控应有记录。 3.2.4 对放行、交付和交付后活动的实施作出明确规定： a) 未经验证合格的采购品不得投入生产或使用 b) 未经检验或试验验证满足要求的产品（半成品）不得放行或交付； c) 向顾客提交产品时，应按规定的程序进行，并确保按时交付； d) 根据产品特点和本厂的实际情况，规定交付后的活动，如售后服务等。 运通年 有限公司 生产和服务提供控制程序 章节号 QP-YTN-008 版本 A/0 页次 3/4 3.2.5 标识和产品防护 a) 织造厂、领带厂负责在产品生产过程中的产品状态标识和防护； b) 质检部负责产品检验过程中的状态标识和防护； c) 采购部负责采购品的标识和防护。 3.3 产品交付后的活动 3.3.1业务部负责产品交付后各项活动的管理。 a) 与顾客沟通； b) 妥善处理顾客报怨并保存记录； c) 对顾客满意度进行测量。 3.3.2 进行市场调研，及时掌握市场动态和顾客需求的方向。 4 相关文件 4.1 QP-YTN-001《文件控制程序》 4.2 QP-YTN-002《记录控制程序》 4.3 QP-YTN-004《人力资源管理程序》 4.4 QP-YTN-005《与顾客有关的过程的控制程序》 4.5 QP-YTN-007《采购控制程序》 4.6 QP-YTN-009《监视和测量装置控制程序》 4.7 QP-YTN-010《顾客满意度测量程序》 4.8 QP-YTN-012《监视和测量控制程序》 4.9 QP-YTN-013《不合格品控制程序》 运通年 有限公司 生产和服务提供控制程序 章节号 QP-YTN-008 版本 A/0 页次 4/4 5 记录 5.1 生产设备一览表 （QR-033） 5.2 生产设备保养/检修计划（QR-034） 5.3 生产设备保养/检查单（QR-035） 5.4 检测设备一览表（QR-036） 5.5 检测设备周期鉴定表（QR-037） 5.6 检测设备鉴定记录表（QR-038） 5.7 生产日报表（QR-040） 运 通 年 有 限 公 司 生产设备一览表