采购业务流程及管理制度（一）.docVIP

采购业务流程及管理制度 一、货品采购：由办理。 1、对于的采购，由采购长期报价采购未经书面同意，不得私自变更、替换现有供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。 询价、议价结束后，需公司主管书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由负全责。 采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 等大合同签订由。 经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。 单”后应依时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价结果书面 9、货品主管收到经批准的“采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以传真确定交货(到货)日期若属分批交货者，应在“采购单”上署名“分批交货”以供识别。 货到后，应依照实收数量，进行由到入库手续，并入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额）。入库单必须通过员签字并将传递会计作往来帐。供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货发票或收据由签字，到财务部办理结算手续。 应调查主要市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。 应就所需要材料，提供市场行情资料，作为批准价格的参考。 本办法经批准后实施 货品主管岗位职责岗位名称：直接上级：负责对象：工作目标：要求将公司所需保质、保量安全及时的满足 权力与责任： 严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 根据计划和资金情况，编制采购计划； 全面负责的采购工作； 掌握好实际库存和在情况； 合理安排采购顺序，对紧缺及需长采购的应提前安排采购计划及时购进； 对主要供应商进行考查； 负责签订购货合同； 严格执行入库制度； 随时掌握市场行情负责；采购管理制度、采购流程的执行与完善； 考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。按照要求保质保量地组织好采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；负责收集的信息，做好市场分析，对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购按时、按量、保质送达我，协调销售的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益； 加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；做好下属的管理工作。