内审不符合報告.docVIP

************有限公司 不 符 合 报 告 序号：06-1-1 文件编号：MS/JL-BG30 受审核部门 污水处理站 部门负责人 覃章华 审核员 ****** 审核日期 06年12月2日 不合格事实陈述： 审核污水处理站，污水处理监控人员脱岗（3：00-3：15） 不符合标准条款：GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准4.4.6条款 不合格类型：一般不符合 审核员：****** 部门负责人： 日 期：06/12/02 日 期： 不合格原因分析： 相关员工环境管理意识不强，致使工作不认真 部门负责人： 日 期： 建议的纠正措施计划： 责成相关责任人学习岗位职责； 对脱岗人员处以罚款10元出发。 部门负责人： 日 期： 预定完成日期： 审核员认可： 日 期：06/12/02 纠正措施的完成情況： 相关人员已经学习岗位职责完毕； 罚款已由财务部从工资中扣除 部门负责人： 日 期： 纠正措施的验证： 提问污水处理站管理人员，对相关监管要求十分明确。抽查相关人员上岗情况，未发现脱岗情况 审核員： 日 期 **************有限公司 不 符 合 报 告 序号：06-1-2 文件编号：MS/JL- BG30 受审核部门 车间 部门负责人 审核员 ****** 审核日期 06年12月2日 不合格事实陈述： 现场察看车间，部分员工工作过程中未戴手套 不符合标准条款：GB/T28001-2001标准4.4.6条款 不合格类型：一般不符合 审核员：****** 部门负责人： 日 期：06/12/02 日 期： 不合格原因分析： 工人安全意识差，未按要求佩戴防护用品 部门负责人： 日 期： 建议的纠正措施计划： 责成相关管理人员利用班前班后会强调防护用品的必要性，并监督生产工人按要求佩戴相关的防护用品。 部门负责人： 日 期： 预定完成日期： 审核员认可： 日 期：06/12/02 纠正措施的完成情況： 生产部已经用班前班后会强调了相关事宜； 生产部已经形成由车间主任监督生产工人的制度 部门负责人： 日 期： 纠正措施的验证： 现场察看车间，车间生产工人已按要求佩戴手套等防护用具 审核員： 日 期 **************有限公司 不 符 合 报 告 序号： 文件编号：MS/JL- BG30 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述： 不符合标准条款： 不合格类型： 审核员： 部门负责人： 日 期： 日 期： 不合格原因分析： 部门负责人： 日 期： 建议的纠正措施计划： 部门负责人： 日 期： 预定完成日期： 审核员认可： 日 期： 纠正措施的完成情況： 部门负责人： 日 期： 纠正措施的验证： 审核員： 日 期