内审检查表 范文.docVIP

受审部门 管理层 审核时间 年 月 日 时 分- 时 分 标准条款 审核内容 审核记录 判定 E4.1 O4.1 组织是否按本标准的要求建立、实施、保持环境和安全管理体系，确定如何实现这些要求，并形成了文件 查阅体系文件，是否已经针对管理体系形成了以下文件，并加以实施： 手册 是□ 否□ 程序文件 是□ 否□ 关键岗位和工序的作业文件、操作规程或管理制度 是□ 否□ 组织是否界定了环境和安全管理体系的范围，并形成了文件 查阅管理手册，对环境和安全管理体系的范围是否进行了界定： 是□ 否□ 界定是否合理： 是□ 否□ E4.2 O4.2 最高管理者是否确保方针： a)适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响； b)包括队持续改进和污染源预防的承诺； c)包括对遵守与其环境因素有关的适用的法律法规和其他要求的承诺； d)提供建立和评审环境目标和指标的框架； e)形成文件，付诸实施，并予以保持； f)传达到所有为组织或代表组织工作的人员； g)可为公众所获取 查阅方针： 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ E4.3.1 O4.3.1 组织是否已经编制程序文件，以确保环境因素得到识别、控制，并能保证及时更新； 是否责成相关部门对各自的进行了充分控制 查阅程序文件： 是□ 否□ 到各部门进行验证： 是□ 否□ 部未能对 进行充分控制 E4.3.2 O4.3.2 组织是否已经编制程序文件，以确保获得相关的法律法规，并提供必要的资源以确保这些要求能得到充分遵守 是□ 否□ E4.3.3 O4.3.3 是否建立程序并在各职能层次上建立、实施并保持目标和指标 这些目标和指标是否可测量 是否建立了必要的方案已实现目标和指标 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ E4.4.1 O4.4.1 是否提供了必要的资源以确保体系的建立实施和保持 询问受审核人，如何配备必要的资源，斌是否充分： 是□ 否□ 欠缺的方面是： 是否对职责和权限作了充分规定，是否有职责漏洞 查阅文件，是否作了充分规定： 是□ 否□ 职责围做明确 是否任命了管理者代表 管理者代表是否明确其职责 查阅文件，是否包含了管理者代表的任命文件 是□ 否□ 询问管代，是否明确其职责： 是□ 否□ E4.4.2 O4.4.2 组织是否明确了可能对管理体系的重大环境影响和重大危险源人员的任职要求 是否提供了培训等手段满足了这些要求 查阅《岗位说明书》各岗位的工作做人员的任职要求是否已经明确： 是□ 否□ 询问受审核人，相关人员是否经过培训： 是□ 否□ E4.4.3 O4.4.3 组织是否建立了有效的沟通机制 询问受审核人，通过何种方式对环境和安全问题进行交流： □员工大会；□公司领导会议； □部门班前、班后会议；□培训； □演练；□电话；□文件传递 □其他 E4.4.4 O4.4.4 组织是否制定了相关的文件，并进行了相关的管理 询问受审核人文件的制定程序及类别，能否回答完整： 是□ 否□ E4.4.6 O4.4.6 最高管理者是否责成相关部门对各自的运行进行了有效的控制 询问最高管理者，责任部门是否明确，并对照管理文件，与规定是否一致 是□ 否□ E4.5 O4.5 最高管理者是否对体系内各相关工作的检查做了明确 询问最高管理者，并对比管理文件： 是□ 否□ 体系是否对合规性评价作了明确 询问最高管理者，并对比管理文件： 是□ 否□ 体系是否对不符合、纠正和预防措施做了规定并付诸实施 询问受审核人，并对比管理文件： 是□ 否□ E4.6 O4.6 是否进行了管理评审 询问受审核人： 是□(继续进行4.6条款审核) 否□(补充审核4.6条款) 是否对评审工作进行了有效策划 索取管理评审计划，查阅是否策划到位 是□ 否□ 管理评审输入是否完整 查阅管理评审的输入资料，是否包括以下方面的信息： a)审核结果和合规性评价的结果； 是□ 否□ b)来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； 是□ 否□ c)组织的环境绩效； 是□ 否□ d)目标和指标的实现程度； 是□ 否□ e)纠正和预防措施的实现程度： f)以往管理评审的跟踪措施； 是□ 否□ g)可能影响管理体系的客观条件变化； 是□ 否□ h)改建的建议。 是□ 否□ 评审输出要求是否符合要求 查阅评审报告，是否包括与以下有关方面有关的任何决定和措施； a)管理体系及其过程有效性的改进需求； 是□ 否□ b)与方针、目标、指标及其他管理要素的修改有关的需求和决策； 是□ 否□ 受审部门 生产部、车间 审核时间 年