3000头成乳牛养殖场项目可行性实施方案.docxVIP

第一章 项目概况1.1项目简介1.1.1项目名称新建3000头成乳牛养殖场项目。1.1.2项目建设地点项目建设地点位于******省******县赤田镇段里村伏龙岗。1.1.3建设规模及内容养殖存栏数为4500头，其中成乳牛3000头。主要建设内容：乳牛舍、犊牛舍、育成牛舍、产舍、隔离牛舍、青贮窖、干草棚、饮水池、奶站、沼气站等。用地规模为300亩，建筑面积为95260平方米。1.1.4项目法人及法人代表项目法人：******省******农业科技开发有限公司法人代表：*****（董事长兼总经理）1.2可研报告编制依据和研究范围1.2.1编制依据：1、《奶业整顿和振兴规划纲要》发改委、农业部等；2、国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》；3、十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；4、国发〔2007〕31号《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》；5、农业部2007年关于贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》的通知；6、农业部《全国农业和农村经济发展十一五规划（2006-2010年）》、《全国畜牧业发展十一五规划（2006-2010年）》；7、国家发展改革委、科技部、农业部《全国食品工业十一五发展纲要》；8、《投资项目可行性研究指南》；9、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；10、项目建设单位提供的基础资料；11、国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；1.2.2研究范围本可研报告的研究范围如下：项目背景和建设的必要性及可行性分析；项目场址和建设条件分析；建设规模和建设方案；组织机构与项目管理；投资估算和资金筹措方案；财务分析和项目效益评价；项目进度安排；项目风险分析；可行性研究结论。1.3主要经济指标表1-1 主要技术经济指标序号项目单位经济指标备注1项目规模1.1奶牛养殖场个11.1.1成乳牛头30001.1.2育成牛头4201.1.3青年牛头4201.1.4犊牛（4-6月龄）头3601.1.5犊牛（0-3月龄）头3002引进奶牛头30003外购材料、燃料3.1苜蓿干草吨75003.2精料吨60003.3青贮料吨285003.4矿物质吨4263.5维生素吨243.6药费万元363.7水万吨48.363.8电万度55.47（折合标准煤191吨）4产品4.1生鲜奶吨210004.2公犊头12004.3母犊头9004.4淘汰牛头3004.5沼气6有机固体肥料吨16204.7液体肥料吨540005养殖小区经济指标5.1建设期年15.2总资金万元6235.045.2.1固定资产投资万元5170.045.2.2固定资产方向税万元0.005.2.3建设期利息万元655.2.4流动资金万元10005.3销售收入万元7737.58正常年5.4销售税金万元0.00正常年5.5利润总额万元1059.35平均值财务内部收益率(全部投资)％22.34所得税前财务内部收益率(全部投资)％18.27所得税后5.7财务内部收益率(自有资金)％21.35所得税后财务净现值(全部投资)万元6617.66所得税前,注：ic=7财务净现值(全部投资)万元4511.92所得税后,注：ic=75.8投资利税率％16.995.9总投资收益率％17.94投资回收期(静态)年5.49所得税前,含建设期投资回收期(静态)年6.10所得税后,含建设期5.11借款偿还期(人民币)年4含建设期5.12经营成本万元6104.11平均值5.13总成本万元6512.43平均值5.14盈亏平衡点％44.971.4问题和建议（1）在项目启动阶段，需要资金较为集中且数额较大，企业自筹资金有限，建议企业除自筹资金外，应当积极向国家申请相应的资金支持以及银行贷款。（2）该项目一次购进种牛数量较大，且种牛的品质对项目的实施效果影响较大，建议项目单位通过正规渠道购进经过检验检疫合格的种牛，确保种牛品质优良，优质高产。（3）养殖项目中疫病风险较大，建议项目单位提早做好疫病防疫工作，避免损失。第二章 项目背景和建设的必要性2.1项目背景改革开放30年，随着城乡人民生活水平的提高，生活质量不断地得到改善，人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。但与发达国家相比，我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差距，含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。2006年我国人均牛奶消费不足22千克，仅为世界平均水平的19%。世界许多国家都高度重视乳业（包括牛奶的生产和加工）在国民经济中的地位和作用，把乳业作为农牧业的支柱产业，把发展乳业作为提高国民的营养水平，增强国人体质的大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少的食品。另一方面，在三鹿事件发生后，全社会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度，因此，在今后一个相当长的时期内