公司压力管道元件制造程序文件汇编.docx

目录序号文 件 名 称文 件 编 号编制审核批准1管理评审控制程序XXX/CX01-2012办公室2文件控制程序XXX/CX02-2012办公室3记录控制程序XXX/CX03-2012办公室4人力资源控制程序XXX/CX04-2012办公室5合同评审控制程序XXX/CX05-2012销售部6设计控制程序XXX/CX06-2012技术部7材料和零部件控制程序XXX/CX07-2012采购部8产品标识和可追溯性控制程序XXX/CX08-2012质管部9工艺控制程序XXX/CX09-2012技术部10焊接控制程序XXX/CX10-2012生产部11热处理控制程序XXX/CX11-2012生产部12检验与试验控制程序XXX/CX12-2012质管部13理化检验控制程序XXX/CX13-2012质管部14无损检测控制程序XXX/CX14-2012质管部15设备和检验与试验装置控制程序XXX/CX15-2012生产部16不合格品控制程序XXX/CX16-2012质管部17改进控制程序XXX/CX17-2012质管部18内部审核控制程序XXX/CX18-2012办公室19服务控制程序XXX/CX19-2012销售部20耐压试验控制程序XXX/CX20-2012质管部21特种设备许可制度控制程序XXX/CX21-2012办公室程序文件修改记录文件名称文件编号 修改页次修改章节修改日期批准文件编号XXX/CX01-2012XXX发行版本A管理评审控制程序发布日期2012.XX.XX实施日期2012.XX.XX文件修改状态：0√；1□；2□；3□；4□；5□；1目的按计划的时间间隔评价质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司压力管道元件制造质量保证体系评审。3职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2 质保工程师负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告，并对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.3办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料。4工作程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，两次管理评审时间间隔不超过12个月，也可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2 办公室于每次管理评审前10天编制《管理评审计划》，然后报质保工程师审核，总经理批准后，通知有关参与评审的各质控系统和各部门责任人认真做好评审前的准备工作。计划主要内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）评审依据；f）评审内容。4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准及其他要求有重大变化时；d）即将进行设计、制造取换证鉴定评审时；e）质量审核中发现严重不合格时；4.2 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会；a) 审核结果和自我评价情况；b) 顾客反馈，包括抱怨、投诉、沟通和满意程度测量结果；c) 过程的业绩及产品的符合性，包括过程和产品的测量结果；d) 预防和纠正措施的实施情况，如对顾客有重大影响的措施；e) 以往管理评审的跟踪措施实施情况及有效性；f)可能影响管理体系正常运行各方面出现的变化，如体制、市场和顾客需求的变化等；g) 改进的建议。4.3评审准备4.3.1预定评审前10天，办公室办提交本次评审计划，由质保工程师审核，总经理批准。4.3.2办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由质保工程师确认。4.3.3办公室向参加评审的人员提前3～5天发出管理评审通知，及本次评审计划和有关资料。4.4管理评审会议a）会议召开前，相关各质控系统及各部门根据评审内容作好资料准备；b）总经理主持会议，各质控系统及部门责任人对评审输入做出评价，对存在或潜在的不合格提出纠正预防措施；c）总经理对所涉及的评审内容作出结论。4.5 管理评审输出a）提出质量管理体系及其过程的有效性改进措施，如改进生产和服务过程的具体措施；b) 与顾客有关的产品质量改进措施，如加工的配件质量和交付能力；确定和投入资源(包括人力)的措施，如外部环境发生变化，确保资源的适宜性。c) 评审的决定和措施的实施。在质保工程师主持下，确定责任部门，制订实施计划，明确完成时间。计划报总经理批准后，下发实施，质保工程师对实施情况进行协调、监督、检查、验证。4.5.2会议结束后，由质保工程师根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，交总经理批准，并发至相应部门且监控执行。本次管理评审输出，可以作为下次管理评审的输入。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证。质保工程师根据改