九龙源环保技术公司质量管理体系质量手册制度.docx

目 录0企业概况..................................................1 1．质量管理职责1.1组织领导1.1.1组织结构图.............................................21.1.2任命书.................................................31.1.3管理手册发布令.........................................41.1.4 关于设立质计部的决定..................................51.2质量目标.................................................61.3管理职责1.3.1质量管理制度...........................................71.3.2部门职责、权限及考核办法...............................81.3.3岗位职责..............................................121.3.4不合格品的控制管理办法................................201.3.5 相关记录a《不合格报告》............................................21b《纠正措施处理单》........................................222.生产资源提供2.1生产场所2.1.1 企业区位图...........................................232.1.2生产布局平面示意图....................................242.1.3生产车间卫生管理制度..................................252.1.5相关记录 《卫生检查表》2.2生产设备2.2.1设施、设备卫生管理制度................................262.2.2管道、设备清洗管理制度................................272.2.3设备和容器清洁控制程序................................28 2.2.4相关记录a《设施设备清单》..........................................292.3人员要求2.3.1岗位人员任职要求......................................303.技术文件管理3.1技术标准3.1.1相关记录a《标准清单》..............................................313.2工艺文件3.2.1工艺流程图............................................343.3文件管理3.3.1技术性文件管理制度 ...................................373.3.2相关记录a《文件清单》..............................................38b《文件借阅、发放、回收记录》..............................39c《记录清单》..............................................404.采购质量控制4.1采购制度4.1.1采购管理制度..........................................414.2采购文件4.2.1采购原材料的管理办法..................................434.2.2产品添加剂的使用规定..................................444.2.3相关记录a《合格供方名录》.........................................45b《采购计划》.............................................46c《采购清单》.............................................474.3采购验证4.3.1相关记录a《原辅材料进货验证记录汇总表》...........................48b《原辅材料验证记录》.....................................49c《原辅材料不合格处理单》