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2014年公司级数据分析报告 ANHUIJIANGNAN MACHINERY CO..LTD F.D.. 财 务 部 2015. 2 2014年产品销售收入预算完成情况 序号 客户 2014预算 全年 增减 增减比例 备注 1 上海通用及GM 5870 5591 -279 -5% 2 上海大众 53 87 34 64% 3 神龙公司 2485 2718 233 9% 4 一汽大众 237 232 -5 -2% 5 江铃公司 395 189 -206 -52% 6 江淮公司 250 362 112 45% 7 上汽LDV 250 282 32 13% 8 奇瑞公司 50 40 -10 -20% 9 其他 200 318 118 59% 主机厂小计： 9790 9819 29 0% AEA 4800 3346 -1454 -30% 1 半成品 600 408 -192 -32% 2 原材料 2000 789 -1211 -61% 3 单工序 1200 1048 -152 -13% 4 运输费用 500 418 -82 -16% 5 水、电、汽 300 421 121 40% 6 房屋租金及环保服务等 200 262 62 31% 义和 200 238 38 19% AEA义和合计： 5000 3584 -1416 -28% 合计： 14790 13403 -1387 -9% 2013年销售收入14394万元，应扣除因申报高新技术企业多计销售收入567万元、以前年度房租360万 元、AEA技术报务费356万元、应收AEA安保费105，补开2012年度AEA水电费176万元，实际2013年销 售收入12830万元。剔除上述因素影响，2014销售收入实际增长了8.5% 2013 年度工资薪酬费用统计明细表