教案安庆市工业产品生产企业原材料索证索票验收管理制度.docVIP

豆丁文档，我的最爱安庆市工业产品生产企业原材料索证索票验收管理制度 （参考范本） 为切实加强产品生产加工使用原材料的质量安全管理，从产品生产加工过程的源头和前端严格把好产品质量安全关，制定本制度。 第一条 负责质量安全管理的部门负责动态收集产品标准、所有原材料标准以及国家关于工业产品质量监管的法律法规有效文本，及时提供给相关管理人员和生产人员，并组织开展培训，充分掌握原材料进货把关要求。 第二条 原材料采购前，要制订采购计划，确定原材料合格供方，查验供方的相关资质，不具备资质生产企业的原料产品不得纳入采购范围。采购计划要按照规定的程序报予本企业法定代表人审批后予以组织实施。 第三条 向做首次交易的原料供方采购原料时，应索取证明供货企业和生产加工企业主体资格合法性的证件，并保存复印件，作为质量安全管理档案予以妥善保管，以后每年核对一次。应索取的证件如下： 1、有效的营业执照； 2、有效的生产许可证（属许可范围的）； 3、有效的经营许可证（属许可范围的）； 4、有效的强制性认证证书（属强制性认证范围的）； 5、产品标识上标注的相关质量标志、商标和专利的有效证明文件； 6、法律法规规定的其他有效证明文件。 第四条 对向做首次交易的原料供方索取证件的有效性要进行验证，对来源渠道不清晰、提供不出上述有效证件的原料产品不得予以采购使用，对提供的证件与原料产品标注标识标注不符合的原材料不得予以采购使用。 第五条 对原材料的延续供方，要查验供货企业和生产加工企业主体资格合法性证件的有效期，合法性证件超过有效期的原材料不得予以采购使用。 第六条 在购进原料时，按批次向供货单位或生产单位索取证明原料产品质量符合标准或规定，以及证明原料产品来源的票证，并保存复印件，作为质量安全管理档案予以妥善保管。应索取的票证如下： 1、原材料产品供方的销售发票、单据； 2、原材料产品供方联系人、联系方式； 3、原料产品质量合格检验报告。 第七条 原材料接收前，要对原材料产品实物进行验收检查。检查内容如下： 1、原材料来源； 2、原材料名称； 3、原材料生产企业资质； 4、标注标识； 5、检验报告； 6、原材料属性； 7、原料实物状态。 第八条 原材料产品实物验收检查时，发现原材料产品来源渠道不明，原材料产品与采购计划产品不符或属假冒伪劣产品，原材料产品不在有效的生产许可范围产品之列，产品检验不合格，实物运输过程中受到污染或损害，不得予以接收入库，并及时逐级报告采购部门、质量管理部门和企业法定代表人后，与供方取得联系沟通，予以调换或退还。 第九条 原材料产品实物验收检查时，应详细做好验收检查记录（验收检查记录格式见附件2），并纳入质量安全管理档案予以妥善保管。 第十条 验收检查合格的原材料产品，入库接收时，应做好原材料进货台帐（格式见附件3）。 第十一条 原材料入库后，要按照规定的贮存条件进行管理（原材料贮存管理台帐格式见附件4），确保原材料贮存环节中不发生质量安全问题。 附件1：原材料质量安全管理流程图； 2、原材料进厂验收检查记录表； 3、原材料进货索证索票验收管理台帐； 4、原材料贮存管理台帐。 附件1： 安庆市工业产品生产企业原材料质量安全管理流程图 按批次向供方索取票据 制订原材料采购计划 索取供方和生产企业证件 按批次向供方索取票据 制订原材料采购计划 索取供方和生产企业证件 建立原材料验收标准和依据 原材料贮存管理原材料进货入库索证索票验收管理登记 原材料贮存管理 原材料进货入库索证索票验收管理登记 制作验收检查记录 按批次对原材料产品进行实物检查 生产加工使用 附件2： 安庆市工业产品生产企业原材料进厂验收检查记录表 企业名称： 采购原料品名： 时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检