液压油缸生产、质检 2.docVIP

现 场 审 核 检 查 表 页 码 第 1 页 共 6 页 受审核部门 生产部 审核员 戈 岩 向导 序号 检 查 内 容 和 方 法 检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价 涉及 条款 备注 质量目标及完成情况 基础设施 迎审人员： 本部门的质量目标 完成情况 产品一次交验合格率≥98% 99.2% 设备完好率100% 100% 生产计划完成率100% 100% 质量目标已完成，提交管理评审 1.质量手册对企业所使用的基础设施按标准的要求作了规定，从而保证了基础设施在采购、验收、使用、维护、保养和报废等方面进行控制。 2.企业拥有办公场所1500余平米、仓库和生产场所共计10000余平米、，水、电、通讯配套设施齐全。 3．企业提供有《设备设施台帐》表，主要设备有：数控车床、普通车床、管螺丝车床、磨床、刨床、铣床、钻床、抛光机、镗床、标记机、试验台、清洗机、抛丸机、焊机、校直机、锯床、漆雾净化机、冷拔机、行磨机、起重机等将近70台套，公司对设备进行名称、型号等相关信息进行了登记。 查车间内的行车均提供有有效的江苏特种设备安全监督检验研究院对其检验合格的报告和安全检验合格证。 企业对加工设备进行维护保养，并提供有《日常保养记录》，加工设备的日保养由机台操作者负责，有日保养的记录本，主要是加润滑油和清扫机台卫生等。 4、生产部编制有《设施检修计划》，对应检修记录查看企业的检修记录，基本能按检修计划的要求进行检修。 5、当对于生产过程中发现的设备故障，能及时维修，填写《设备维修记 5.4.1 6.3 注： 不符合栏内用“△”注明一般不符合项，用“ ╳ ”注明严重不符合项 现 场 审 核 检 查 表 页 码 第 2 页 共 6 页 序号 检 查 内 容 和 方 法 检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价 涉及 条款 备注 环境的控制 生产和服务提供的控制 获得表述产品特性的信息 录》，记录设备故障出现的情况，维修情况以及维修后的试运行情况，有维修人和验收人的签字。 6、.目前工厂暂无新购、报废、封存的设备，对于新购和报废设备的管理在文件中均有规定，且相关人员明白。 企业基础设施的配置情况能满足产品实现和提供服务的需要。 办公环境清洁，物品摆放整齐，通道通畅无阻，室内灯光明亮、阳光充足。 查生产车间生产现场：光线较充足、车间悬挂有安全生产等标语，生产秩序较好，车间内的工位器具摆放较合理。车间多处都放置有有效灭火器。 企业产品的生产无温度和湿度等特殊环境要求，因此目前的工作环境基本符合生产和服务的要求。 加工流程： 缸筒的生产工艺： 缸筒毛坯→缸筒冷拔→接头座焊接（★）→机械加工→缸筒打磨、冲洗→成品 油缸的生产工艺： 缸筒冲洗 活塞杆外圆磨→抛光→活塞杆加工 →装配→试压→喷涂→成品 小件、密封件的清洗→ 注：★标注的为需要确认的过程。 通过生产计划单，技术质量部将相应的工艺文件、工艺流程卡、作业指导书、产品加工图纸等产品的相关信息向车间下达，查生产计划单： 6.4 7.5.1 注： 不符合栏内用“△”注明一般不符合项，用“ ╳ ”注明严重不符合项 现 场 审 核 检 查 表 页 码 第 3 页 共 6 页 序号 检 查 内 容 和 方 法 检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价 涉及 条款 备注 b)必要时，获得作业指导书 使用适宜的设备 d)使用的监视和测量设备 查2011.12.20编制的2012年1月份第一周生产计划，QY25K.68水平油缸800根，QUY350.16.6转台锁止油缸2根，完成日期：2012.1.6，编制：、批准：，审核：朱 查2012.4.25编制的5月份缸筒的生产计划显示：Φ106*Φ90（-2.0，-2.2）*459 45缸筒1300个，Φ140*Φ110（-0.5，-0.8）*3707 45缸筒300个，完成日期：2012.5.30，编制：、批准：，审核： 表述产品特性的信息较完整。 企业现场提供的作业指导书有：《设备安全操作规程》、《下料工艺作 业指导书》、《焊接作业指导书》、《焊接技术规范》、《装配工艺作业指导书》和图纸以及原材料、半成品和成品检验规范 查工艺流程卡、作业指导书和部分图纸等，技术要求明确，指导性和可操作性较强。 车间现场提供有数控车床、普通车床、管螺丝车床、磨床、刨床、铣床、钻床、抛光机、镗床、标记机、试验台、清洗机、抛丸机