烟草专卖内部专卖管理监督工作年度检查方案.docVIP

关于开展2011年度 烟草专卖内管全面检查工作的方案 根据国家局、省局内部专卖管理监督有关制度规定，省局决定于2012年2月组织开展全省行业2011年度内部专卖管理监督全面检查，为高效高质量地完成检查任务，按照信息系统检查和实地检查相结合的原则，特制定本方案。 分组情况 本次检查由省局专卖处人员带队，每个市局抽调专卖科长和两名专卖内管人员参加，具体分组情况见附件1。 省局成立督查组,对各检查组的检查情况进行督查。 检查对象、、时间 检查对象内部专卖管理监督对象全省行业工商企业，检查面必须达到%，检查对象包括：各市级烟草公司县级卷烟营销部**公司检查检查时间检查时间为月日至日，各检查组月日要汇总资料完毕，省局汇报。 检查工作要求 本次检查实行组长负责制，全体检查人员要以严肃认真、高度负责的态度完成好省局交付的检查工作任务。各检查组要合理分工，科学安排，确保检查工作的进度和质量。 检查组对查出的不规范生产经营案件实行“一案一档”，做好记录，妥善保管相关单据、资料；对检查出的问题要做好相关证据收集工作，对重要凭证要复印留底，并由被检查单位主要负责人签字后盖章。 检查过程中要注意工作底稿、表格及相关资料的填制和留存，并严格履行签字手续。 各检查组要注意安全，确保检查工作顺利进行。 检查资料 检查工作结束后，要形成以下资料： 书面检查报告。书面检查报告，检查组组长和被检查单位负责人签字，被检查单位盖章 检查工作的有关表格（要签字和盖章）； 以上资料要于月日之前全部汇总完毕，分单位装订成册统一省局内部专卖管理监督处。 工作纪律 不准超越职权或者违反程序办事； 不准搞形式主义，走过场，敷衍应付； 不准徇私舞弊，隐瞒真相，弄虚作假； 不准为被查单位或个人出谋划策、通风报信、泄露复查工作内部信息； 不准收受和索要现金、有价证券、支付凭证和土特产等礼品； 不准接受被查单位超标准招待，不得接受高消费宴请和服务，不参加旅游等娱乐性活动； 不准借用被查单位资金或者在被查单位报销个人费用； 不准私自占用被查单位的交通工具、通讯工具和办公用品等； 不准向被检查单位提出与工作无关的要求。 不得以任何理由在检查期间中断检查工作。 被检查单位有职工食堂的一律在职工食堂就餐。 检查组未发现的违法违规问题，经督组检查发现，要追究检查组组长的责任。 8