TJ-JH-BD004年度计划指标体系示范.docVIP

TJ-JH-BD004年度计划指标体系示范 项目开发计划指标见表单《项目关键节点计划》 财务年度计划指标体系示范 一级指标 二级指标 计算方法或说明 用途 规模及成长性 资产总额及增长率 反映公司的总体规模和成长性 销售收入及增长率 净资产总额及增长率 盈利性 净利润 衡量公司当前业绩大小 销售毛利率及增长 销售利润率 （销售毛利－营业费用）/签约营销额 反映公司销售效率 净资产收益率 净利润/平均净资产 反映公司资源利用水平和盈利能力 运营效率 存货周转率 销售成本/平均存货 反映公司营运能力和资产的利用水平 总资产周转率 销售收入净额/平均资产总额 偿债能力 资产负债率 负债总额/资产总额 反映公司整体偿债能力 流动比率 流动资产/流动负债 反映公司短期偿债能力 现金流动负债比 本期现金流入/流动负债 反映公司短期偿债能力 现金流 现金流结构 反映公司对现金流的控制能力 成本控制 工程成本 反映公司对成本的控制能力 其他费用 非工程直接成本类的项目费用和其他费用 反映公司对成本的控制能力 客服计划指标体系示范 指标项 年末目标 数据来源部门 备注 客户满意度 客户服务部 根据客户满意度调查结果填写 市场占有增长率 营销部 计算方式：本年度市场占有率/上年度市场占有率-1 反映在竞争市场中公司的市场（客户）占有状况。 推荐成交金额 营销部 老业主推荐成交量，反映客户忠诚度 客户服务专业工作满意度 客户服务部 根据客户满意度调查中的对客服部分的调查结果填写 销售服务专业客户满意度 客户服务部 根据客户满意度调查中的对销售服务的调查结果填写 有效投诉解决率 客户服务部 人力资源指标体系示范 指标项 年末目标 数据来源部门 备注 员工综合满意度 人力资源部 人力投入产出比 人力资源部、财务部 净利润/公司年度人力成本 员工晋升率 人力资源部 关键人员价值流失率 人力资源部 当年所有离职骨干 月固定收入/ 本年度内公司所有骨干平均月度总工资 培训满意度 人力资源部 岗位测试合格率 人力资源部 入职引导人工作完成率 人力资源部 员工绩效与职业发展面谈完成率 人力资源部 部门配合满意度 人力资源部 根据绩效考核中的部门配合评价分值 创新计划指标体系示范 指标项 衡量目标 责任部门 备注 制度创新 提交制度创新、流程优化建议被采纳、有效实施的条数 各部门 每一个部门在季度（或年度）提出的制度创新、流程优化建议被采纳、有效实施的条数作为绩效考核的指标之一 基于客户细分基础上的研发体系的建设 定性指标 设计研发部、营销部、合同造价部、财务部 产品标准化程度 产品标准化部分的在新项目中应用的比率 设计研发部 产品细部设计 细部设计涵盖项目设计环节的比率 设计研发部 产品创新 新项目中创新部分所占的比率 设计研发部 工程创新 提出创新的建议被有效实施的次数 工程部 就工程技术、工程成本控制、质量管理等提出的创新方法 工程成本管理体系建设 定性指标 合同造价部 对工程成本管理方式、方法的创新、测算的准确性提高 项目主体实施工程量清单招标率 合同造价部 完善工程供方管理体系 定性指标 材料设备部、合同造价部 建立供方供前、后评估体系，为招标和定标提供科学依据 客户细分方法论的深化应用 定性指标 营销部 客户细分方法论在产品定位、营销推广、销售环节的进一步应用 新融资渠道的拓宽 财务部 成本信息化管理体系的建设 定性指标 财务部 企业信息化建设 定性指标 人力资源部 招商管理创新 定性指标 总经办 项目获取方式的创新 定性指标 总经办 在项目拓展过程中，新的合作方式、风险规避手段使用 骨干人员界定：上一年度末绩效考核优秀的职员（部门经理、副经理以下人员）+绩效考核等级非需改进的经理、副经理及以上人员