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流程设计主责部门对流程必须具有全局考虑 通常由某个部门作为一个流程的主责部门负责这个流程的描述工作，但并不 意味着这个部门将对流程每个步骤负责，它需要其他相关部门的配合和帮助 才能完成流程描述工作； 委派一个主责部门是保证流程描述的一致性与完整性，这个主责部门应该对 整个流程有更多的全局考虑,不能站在维护自身部门利益的角度去设计流程。 本项目流程设计的方式，采用“两上两下”的方式，以保证流程的可操作性 ⑧确认流程 ③与各对接人讨论 总结关键控制点、讨论注意事项 ② 收集梳理现有流程 ④ 组织召开各部门中层以上人员流程交流会，与各相关人员充分交换优化意见 ⑤ 与各中心总监再次确认沟通 ⑥ 审核相关流程，如果需要，可以再次修订 ① 安排对接人 流程绘制工作 ⑦ 形成第3稿 北大纵横 各部门 总结部门内工作流、工作标准、相关表单，需要与其他部门配合的事项，形成初稿 将讨论结果、达成的共识总结进行再调整形成2稿 将完善后的流程图及标准等按照要求格式统合 就个别流程个别讨论确定 对于已有流程 对于缺失的流程，北大纵横结合某实际情况和行业通用做法，先提出流程初稿，然后进行“两上两下”的讨论工作 针对某实际情况 北大纵横 对于缺失流程 结合标杆企业相关流程研究 初步形成符合某现状的流程 总结关键控制点、讨论注意事项，将流程下发到相关部门 两上两下的形式，同前 …… 各部门 在本次流程设计中，我们将综合运用如下方法 序号 流程设计方法 详细描述 1 行业经验法 根据行业内通行的流程进行设计。 2 价值链分析法 对产业价值链进行分析研究，由于设计企业内的相关流程。 3 专家访谈法 对企业员工进行访谈，了解流程的具体步骤，相关环节的工作标准及可能出现的问题。 4 集体讨论法 由来自企业内部不同级别的管理者和员工、北大纵横项目组针对某一特定流程中的相关问题进行交流、集体讨论。 5 ECRS分析法 对各环节进行具体分析，哪些可以消除（Eliminate）、合并(Combine)、重排(Rearrange)、简化(Simple)。 流程设计的技巧 流程设计的技巧 1 2 如何消除或压缩流程中的等待和传递时间 如何优化流程中的检查评审点 将串行活动改为并行活动 去除不需要的活动，减少流程步骤 合并内部的环节 根据发生错误的机率来决定检查、评审点设置的必要性 取消重复评审点 将不同环节的串行审批改为并行审批 根据控制对象金额或风险的大小进行分层审批 3 如何减少流程中的返工 提高流程中决策点的透明度 定义操作级流程，重要活动的操作规范与模版 建立经验教训知识库 规范对流程执行人员的培训 2 3 4 1 做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举地读懂流程图 复杂流程图请分流程图来绘制，不要画在同一流程图中 有明确定义的开端和结束，“开始”符号只能出现一次，但是“结束”符号可以出现多次 流程图符号绘制顺序，应从上至下，从左到到右的顺序 5 6 在整个企业组织中“流动”，不局限于单一的功能和部门 流程图如有参考到其他流程。可引用已定义的流程，不需要重复绘制 7 流程不能在同一页绘制，可使用连接符连接到下一页中 8 开始和结束应尽量在同一个部门 流程设计的基本要求 目录 流程及流程管理 流程设计 流程绘制工具 认识Visio VISIO是1991年推出的用于制作图表的软件，迄今推出多个版本，成为通行的流程图绘制软件； 本项目使用VISIO 专业版，被宣称为是世界上最快捷、最容易使用的流程图软件。 Visio基本操作 （1） Visio 绘图环境 模具：指与模板相关联的图件（或称形状）的集合。利用模具可以迅速生成相应的图形。模具中包含了图件. 图件:指可以用来反复创建绘图的图形。 模板：是一组模具和绘图页的设置信息，是针对某种特定的绘图任务或样板而组织起来的一系列主控图形的集合，利用模板可以方便地生成用户所需要的图形。 Visio窗口：参见下图 Visio基本操作 标题栏 模具 图件（也称形状） 绘图页 绘图窗口 任务窗格 菜单栏 工具栏 Visio基本操作 （2） Visio 操作步骤 新建绘图文件：文件→新建 创建新页：插入→新建页 保存绘图文件：文件→保存 打印预览：文件→打印预览 打印：文件→打印 最近打开绘图文件：文件菜单中 打开模板：文件→新建→选择绘图类型 打开模具：文件→形状 文档模具：开始绘图时，Visio创建的特定于该绘图文件的模具。文件→形状→显示文档模具 （说明：可以通过修改文档模具上的主控形状，修改绘图文件中所有页上形状的所有实例。用户不能保存文档模具以用于其他绘图。） （3） Visio 页面设置 （4） Visio 视图操作 Visio图形操作