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宁波市得力洁具有限公司 文件标题 产品监视和测量控制程序 文件编号 DL/QP8．2．4-01 制订部门 品保部 实施日期 2005-8-18 页数 1/2 版本/次 B/00 1．目的 为保证检验和验证的正确性和完善性，以及产品和过程满足顾客要求。 2．范围 适用于本公司原材料（包括顾客财产）生产过程及成品进行监视和测量。 3．职责 3．1品保部负责测量和监视进厂物资，生产半成品和成品的质量。 3．2生产部及其各车间负责开展自检和互检工作。 4．工作程序 4．1过程的监视和测量 本公司过程的监视和测量对象是质量管理体系所覆盖的整个过程，对过程进行监视 和测量的目的是证实这些过程具有实现其预期结果的能力，当过程达不到预期结果 时，应进行数据分析采取有效的纠正和预防措施加以改进。 4．2进厂物资的检验 4．2．1品保部负责编制《进货检验指导书》、《在线检验指导书》、《成品检验指导书》明确以下内容： 检验点、检验项目、检验方法、检验步骤； 抽样方法、判断依据和接收准则； 所使用的监视和测量的设备。 4．2．2物料检验应由仓管员核对供方的《送货单》和公司采购单，确认物料品名、规格、数量无误和包装无误后，挂/贴《产品标示卡》后置于待检区，品保部根据《进货检验指导书》进行检验和验证，并填写《进料检验记录单》 4．2．3检验合格的物料应由检验员挂/贴上《合格证》后方可发至仓库，仓库根据合格记录或标识办理入库手续，检验不合格的物料，就由检验员在《产品标示卡》上检验状态栏内注明不合格，按《不合格产品控制程序》进行处理。 4．2．4在生产急需来不及检验在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急放行申请单》，经生产副总批准后，一联存根、一联交品保部、一联交仓库，仓管员根据《紧急放行申请单》按规定数量留取该批样品，其余由检验员挂/贴上《紧急放行》标识后放行。 4．2．5品保部对留取的样品进行检验，合格者加贴《合格标签》，不合格者由品保部负责对该批紧急放行的物料进行追踪处理，必要时应停止生产，并将《紧急放行》的产品退回或更换。 4．2．6 公司原则上不允许“紧急放行”，特殊情况需“紧急放行”时按4．2．4、4．2．5条款执行。 4．3过程产品的监视和测量 4．3．1首件检验：在规定要进行首件检验的工序每班开始生产或更换产品或工艺因素调整前（注塑前20模、装配、包装前10件）产品，操作员自检后经检验员按《在线检验指导书》和工艺卡的要求进行检验，填写《首件确认记录表》如不合格应由检验员向操作员指出不合格部位，责成纠正，操作员返工或重新生产直至首检合格。首件确认，应由检验员和车间主任共同签字认可，方可批量生产。 宁波市得力洁具有限公司 文件标题 产品监视和测量控制程序 文件编号 DL/QP8．2．4-01 制订部门 品保部 实施日期 2005-8-18 页数 2/2 版本/次 B/00 4．3．2完工检验，凡设置检验点的工序，加工的产品需放置待检区挂上《产品标示卡》，由检验员依据《在线检验指导书》进行检验，填写《在线检验记录表》检验合格的产品由检验人员贴合格证方可转入下道工序，检验不合格按《不合格控制程序》处理。本公司不允许例外转序。 4．3．3巡回检验，在生产过程中，检验员就对操作员自检互检进行监督，对其操作方法，工装的使用是否正确进行抽检，并及时反馈给操作者，实施现场纠正减少不合格品发生。 4．3．4对过程产品进行检验时，检验如发现不合格品率超过公司规定值，应及时发出《纠正措施和预防措施通知单》，执行《纠正和预防措施控制程序》的有关规定。 4．4成品检验 4．4．1成品检验需确认所有规定的进货检验，过程检验已全部完成，且结果合格。 4．4．2包装后的产品，需放置待检区内，由检验员按《成品检验指导书》进行综合检验，填写《成品检验记录单》如合格通知车间办理入库手续，《成品检验记录单》需经品保部部长签名连同《入库单》，同时转入成品库，作为入库的依据，如产品不合格，按《不合格品控制程序》进行处理。 4．5测量和监视记录 4．5．1在测量和监视记录中，对于所要求的检验项目，都应填写具体的检验数值或内容表明负责合格品放行的授权责任者。 4．5．2检验记录由品保部保存，当合同有要求时，该记录也可提供给顾客查询，但需经过批准后办理相关手续。 5．相关文件 DL/QP8．3-01 《不合格品控制程序》 DL/Q