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质量风险控制点汇编二〇一七年五月1.产品(实物)质量风险控制点序号节点描述节点控制单位(部门)质量风险控制点质量风险等级控制要求和目标节点控制文档备注1采购需求提报物资（采购）使用单位河口医院药械科,河口中医药后勤办，物资供应办公室。高1、在油田物资市场准入资格的供应商内选择2、按要求上报需求计划和交货周期，准确率100%；3、计划上报及时率100%。《胜利油田分公司物资供应管理规定》　　2入库验收物资（采购）使用单位、经营管理科河口医院药械科,河口中医药后勤办，物资供应办公室。高1、查验产品外观、标识、合格证、规格型号、数量、质量检验报告、及强制性认证标志等；2、与安全、生产紧密相关的重点物资、直达料等，需经过主管部门（科室）签字认可；3、特种物资（专业设备、设施、仪器仪表、工程材料、信息材料）由社区组织专业部门负责质量验收4、逐批验证，验证率达100%；5、资料填写准确率100%。胜油河社发〔2012〕67号《河口社区管理物资供应管理规定》　　　　3发放物资供应办公室，河口医院药械科，中医院后勤办，各使用单位。各使用单位、医院药库、药房，临床科室。中1、接收单位查验产品外观、标识、合格证、规格型号、数量、质量检验报告、及强制性认证标志等；2、接收单位对重点物资在验收入库后填写产品质量验收单，并逐级签字认可.3、接收单位对物资进行质量检查验收后，在交接单中签字确认质量检查验收情况；4、质量检查验收后及时反馈质量信息，健全物资产品质量管理资料台账。5、逐批验收，验收率达100%；6、资料填写准确率100%。《河口社区管理中心质量管理实施细则》胜油河社发〔2012〕67号《河口社区管理物资供应管理规定》　　　　4基层使用各使用单位各使用单位中1、认真阅读产品使用说明书，严格按照产品说明进行安装操作使用；2、对于有特殊安装要求的产品，诸如温度、压力、介质等指标有严格控制要求的，必须严格按照指标要求进行安装操作；3、在使用过程中发现质量问题及时反映给上级质监部门。4、按产品执行标准要求操作，准确率100%；5、发现质量问题，上报率100%；《河口社区管理中心质量管理实施细则》胜油河社发〔2012〕67号《河口社区管理物资供应管理规定》5不合格处理经营管理科物资采购单位、使用单位经营管理科物资采购单位、使用单位中1、发现产品存在质量问题后，立即通知相关单位、部门停止发放和使用。并立即组织调查，追回尚未使用的产品并封存；2、对存在质量问题的产品，组织进行内部复检，对复检不符合指标要求的判定为不合格品；3、物资管理中心在接（收）到不合格产品通知后1个工作日内将结果通知相应供应商；4、对不合格产品的处理，按照《胜利油田质量监督抽检不合格物资处理实施细则（试行)》中的要求，由技术质量监督中心提出意见，并报上级业务部门，物资管理中心进行后处理。5、不合格处结率100%；6、资料收集率100%。《胜利油田质量监督抽检不合格物资处理实施细则（试行)》6质量问题或事故调查、异议受理经营管理科物资采购、使用单位经营管理科物资采购、使用单位高1、发现产品存在质量问题后，立即通知相关单位、部门停止发放和使用。并立即组织调查，追回尚未使用的产品并封存；2、对供应商有异议的，根据申请及有关规定，安排异议复检；3、收集相关质量证据，并做好相关记录备案。4、不合格处结率100%；5、资料收集率100%。《胜利油田质量监督抽检不合格物资处理实施细则（试行)》注：1、高风险等级：此为不可接受风险。必须尽快采用控制措施，通过提高可检测性及/或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。2、中等风险等级：此风险要求采用控制措施，通过提高可检测性及/或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。3、低风险水平：此风险水平为可接受，无需采用额外的控制措施。2.工程（土建）质量风险控制点填报单位：序号工程类别专业名称重要部位风险控制点控制措施及要求依据标准（制度）名称备注1建筑工程地基与基础施工放线轴线定位，前后位置清晰标注各个桩的轴线，在四周设延长桩，便于随时检查《建筑工程测量规范》GB50026—2007　基槽开挖槽底土质、开挖尺寸、标高放坡情况控制开挖标高，边挖边控制，预留30cm人工开挖建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》　砂垫层地基砂颗粒级配不符合要求检查进场材料的合格证、检测报告建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》　砂密实度不符合要求分层夯实，用振捣棒振捣，分层夯实厚度不超过30cm建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》　土方回填回填土下沉施工中要认真执行规范规定，检查发现后及时纠正建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》　回填土夯压不密实适当洒水湿润，分层夯实，控制分层夯实厚度建筑地