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制度文件修订对照记录表 文 件 名 称 环境相关方管制程序 文件编号：IEN-MQ1-009 填发单位：质量保证处 修订 次别 生 效 日 期 修订前条文摘要 修订后条文摘要 修订者 0 1 2004/11/15 2005/09/15 首次发行 无 仅作ISO14001:2004换版 杨祖华 窗体编号:IEN-MQ1-005-04 第 0 版 生效日期:2004年11月15日 东莞厂区-****有限公司 管理规章类 页次： 第1页，共3页 文件编号：IEN-MQ1-009 环境相关方管制程序 1.0 目的

1.1对本公司可能或可以施加影响的环境相关方之环境因素进行识别、评价，以确保相关方环境行为不对本公司造成环境绩效影响。 2.0 适用范围
2.1适用于所有涉及重要环境因素的外部环境相关方。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1外部环境相关方的管理担当部门如下： 外部环境相关方 主要管制内容 管理担当部门 所有来访车辆 车辆燃油和机油的泄漏 汽车尾气排放 车辆运行噪声 后勤中心 危险废物委托处理商 危险废弃物的弃置 后勤/资材中心 供货商 包装废弃物的产生(国内直接交货的供货商) 危险化学品、油类的贮存运输 后勤/资材中心 复印机相关方 废碳粉瓶/硒鼓/碳粉/铁粉的产生 后勤/信息中心 液压叉车,电梯保养维修方 保养/维修时沾油废布等危险废弃物的产生 后勤/资材中心 空压机,电梯保养维修方 空压机保养/维修时润滑油的泄漏 空压机保养/维修沾油废布等危险废弃物的产生 冷冻干燥机填充冷媒时冷媒的泄漏 制造管理处/ 后勤中心 变/稳压器,消防设备保养维修方 保养/维修时沾油废布等危险废弃物的产生 后勤中心 空调机保养维修方 空调填充冷媒时冷媒的泄漏 后勤中心 4.2管理担当部门的责任: 4.2.1将4.1之相关要求事项以《环境相关方要求事项》向所对应相关方提出,确保相关环境影响得到管制. 对于为本公司提供以上相关服务的环境相关方,在进入本公司时由后勤中心保安向相关方传达(见后流程图),要求对方采取相应的环保措施并执行. 东莞厂区-****有限公司 管理规章类 页次： 第2页，共3页 文件编号：IEN-MQ1-009 环境相关方管制程序 4.2.2对相关方要求事项的维持状况进行确认. 相关方就削减环境负荷活动的有关工艺设备改善及遵守法规等提出支持需求时,由窗口部门依《信息交流管制程序》办事. 法规及小区邻居、行业、客户要求的接受等依《信息交流管制程序》办理. 政府相关环境管理部门对公司进行定期或不定期检查情况予以记录. 4.2.3对相关方未遵守要求事项时,向其提出《质量异常处理报告单》 执行. 5.0 资历及训练要求

5.1执行本程序的人员无须事先具备任何特别的资历或接受任何特别的训练。 6.0 内容: 6.1针对相关方的管制要求. 6.1.1 危险废弃物的处置依《废弃物管制程序》执行. 6.1.2 车辆尾气排放 进出车辆的尾气排放必须达到国家/地方标准 (年审合格). 车辆停稳后发动机不得怠速运行并关闭发动机. 如有不符合事项按《不合格、纠正及预防措施》进行处理. 6.1.3 燃油和机油的泄漏 确保不会产生燃油和机油的泄漏. 如发生泄漏立即采取临时止漏对策,并将漏油作为危险废弃物处置. 发生漏油事故后必须如实向公司环境管理代表报告并寻求协助. 沾油废弃物必须和其它一般废弃物分开回收. 更换机油时必须使用容器收集废机油以防泄漏. 6.1.4 碳粉瓶/硒鼓/碳粉/铁粉的处置 回收和追加时要小心操作,避免扩散. 废碳粉瓶/硒鼓/碳粉/铁粉由相关方带回处置. 6.1.5空调/冷冻干燥机冷媒的泄漏处置 冷媒填充操作必须由专业技术人员进行. 安装时必须按程序操作,避免冷媒的泄漏. 如发生泄漏时要立即停止操作采取补救措施. 6.1.6 车辆运行噪声　 禁止在本公司内按喇叭. 车辆引擎发生异常噪声时及时修复. 6.1.7 包装废弃物的处置 东莞厂区-****有限公司 管理规章类 页次： 第3页，共3页 文件编号：IEN-MQ1-009 环境相关方管制程序 禁止在本公司乱丢垃圾. 栈板和纸箱等包装材料自行带回再利用. 6.1.8 危险化学品、油类的贮存运输 危险化学品、油类的贮存运输时必须遵照法规要求实施. 采取措施预防泄漏等环境事故的发生,并在发生时采取适当处置措施减轻对环境造成的污染. 6.2 在相关方构成变化或根据环境影响评价结果涉及相关方的重要环境因素变化时修订此程序. 7.0 参考文件 7.1《环境影响评价管制程序》 IEN-MQ1-002 7.2《不合格、纠正及预防措施》