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北变电气(上海)有限公司 危险源识别与风险评价控制程序 QG/BD.CX-005-2010 版本状态 ： A 编 制 ： 日期 ： 审 核 ： 日期 ： 批 准 ： 日期 ： 2010年4月6日发布 2010年4月8日实施 北变电气(上海)有限公司发布 北变电气(上海)有限公司 文件编号： QG/BD.CX-005-2010 危险源识别与风险评价控制程序 页码: 1 / 6 修改状态/日期: 修 改 状 态 更 改 日 期 更 改 单 号 更 改 内 容 更改人/日期 审批人/日期 北变电气(上海)有限公司 文件编号： QG/BD.CX-005-2010 危险源识别与风险评价控制程序 页码: 2 / 6 修改状态/日期: 目的 为识别本公司生产经营活动中对人员的卫生安全可能造成影响的危险源识别，并对其进行评价，以制定有效的控制措施，特制定本程序。 范围 本程序适用于公司范围危险源的辩识，风险评价和风险控制的策划和实施。 定义 无 职责 4.1行政部负责组织各有关部门和生产单位对危险源辩识、风险评价和风险控制策划的实施。 4.2管理者代表负责危险源识别与评价的组织领导与审核工作。 4.3各部门负责识别本部门的危险源和重大危险源的控制并将结果反馈到识别与评价小组。 程序 5.1行政部组织各相关部门成立危险源识别、评价及控制措施小组，并编制危险源识别表。 5.2由小组制定出危险源识别、评价方法，发放培训。 5.3危险源识别 5.3.1危险源识别的范围 a．各部门在日常办公及生产、服务过程中的危险源； b．新建、改建、扩建工程及采用新工艺时的危险源； c．所有运用的系统设备、设施的危险源； d．化学危险品使用中的危险源； e．所有进入现场的工作人员的各种活动及设备设施的危险源； f．主要供方的生产经营中的主要危险源。 5.3.2危险源识别时应考虑： 5.3.2.1三种时态（过去、现在、将来）； 5.3.2.2三种状态（正常、异常、紧急）； 5.3.2.3七种危险： a．机械能（如：碰伤、划伤等） b．电能（如：触电等） c．热能（如：灼烫等） d．化学能（如：化学品中毒、化学品爆炸等） e．放射能（如：辐射等） f．生物能（如：发酵等） g．人机工程因素（生理、心理） 5.3.3危险源识别方法 a．作业活动分析法； b．现场观察法； c．事故树（故障树）分析法； d．安全检查表； e．经验分析法。 注：上述方法可单独或联合使用。 5.3.4危险源识别的实施 a．行政部对危险源识别进行策划； b．行政部将“危险源识别表”发至各部门，并对危险源识别情况进行业务指导，生产部从工艺流程出发、各部门从主要活动出发识别危险源，“危险源识别表”填写好后交行政部汇总； c．行政部对各部门危险源识别情况进行分类核定。 北变电气(上海)有限公司 文件编号： QG/BD.CX-005-2010 危险源识别与风险评价控制程序 页码: 3 / 6 修改状态/日期: 5.4危险源风险评价 5.4.1风险评价指数矩阵法 可能性 严重程度（后果） 轻微伤害 伤害 严重伤害 极不可能 可忽略风险 可容许风险 中度风险 不可能 可容许风险 中度风险 重大风险 可能 中度风险 重大风险 可容许风险 5.4.2作业条件危险性评价法（LEC法） D=LEC 式中： D----风险值。D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全控制措施； L----发生事故的可能性大小； E----人体暴露在危险环境的频繁程度； C----一旦发生事故会产生的后果。 L、E、C分值分别按照下述表格确定： a．事故发生的可能性（L） 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 b．暴露于危险环境的频繁程度（E） 分数值 频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 北变电气(上海)有限公司 文件编号： QG/BD.CX-005-2010 危险源识别与风险评价控制程序 页码