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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 页眉 Mike * * * * * * 页眉 Mike * 页眉 Mike * 页眉 Mike * 页眉 Mike * 页眉 Mike * * 过程审核提问表 应用 提问表是审核员进行审核的依据。在进行具体审核时审核员可以完全采用，也可从中选择一部分或增加一些提问，但是必须保持所要求的结构。 建议除了使用VDA6.3中的一般提问之外还应使用其他的“Know-HowSpeicher（技术诀窍汇编）”资料或相应的专业资料。 在过程审核时应优先从产品的角度来观察所审核的过程，因为过程对产品的影响特别 提问表分为两部分： A部分 产品诞生过程 B.部分 批量生产 * 过程审核检查表 VDA6.3提供了二个过程审核检查表 产品生产的过程审核检查表，包括： A 产品诞生过程，要素1-4 B 批量生产过程，要素5-7 服务过程审核检查表，要素1-4 产品生产过程审核检查表中要素6为按照流程图确定的工序，每个工序都需要独立进行要素6的过程审核，并且得出每个工序的过程能力分数和全部工序平均值。所以流程图在产品的过程审核中至关重要。 服务过程审核检查表中要素3要求对服务过程的每个流程进行审核。 打分没有满足10分的都需要进行纠正。必要时采取纠正措施。 * 流程图的要求 FMEA/CP/厂区平面布置图/现场（WI作业指导书）/过程审核（每个工序必须单独审核，形成一张检查表和不符合项。如果你有150道工序，每道工序审核二小时，你能否操作？）全部一致。 可在大工序下套用小工序和工步。 机械零件加工 加工中心加工 安装模具 设定参数 钻 车 粗车 精车 铣 －－ 磨 塑料零件加工 －－ 装配 目前不规定统一的格式！ 某厂工序 具体工步 具体工位 * 产品审核是对少量已生产完毕等待发运的产品进行检查，内容是评价零件是否与规定的技术规范、图样、包装或器具、法规及客户的其他规定相符。 产品审核的特点是始终以客户和最终用户的眼光对产品的性能、尺寸和外观进行检查。 VDA6.5-产品审核 * 产品审核 ISO/TS16949-2009的第8.2.2条款要求内部开展： ●8.2.2.1 质量体系审核， ●8.2.2.2 过程审核， ●8.2.2.3 产品审核:组织必须按规定的频次在生产和发货的适当阶段进行产品审核，以验证是否符合所有的技术要求， 例如：产品尺寸、功能、包装、标签。 确定产品 编写与产品相关的缺陷分级表 下达产品审核计划 按照规定抽样 按照产品标准检验 按照缺陷分级表判定缺陷等级 结论 * 1 审核小组的沟通： ●审核应在最近的生产批中进行，这是为了能够了解最新生产过程的影响。 ●用于审核的零件要直接从仓库中或从准备交付给顾客的原包装中抽样，以便能同时对装箱质量、包装清洁与否进行评价。检测结果进行统计并做分析。 ●在确定了与规定的要求不符时，必须采取有效的整改措施。 产品审核准备 * 编写产品缺陷分级表 产品缺陷分级表是产品审核的重要依据。在产品审核过程中可以依据产品检验标准进行检验，但是产品检验后的数据需要按照产品缺陷分级表判定该产品是否符合要求，相对应的缺陷数有多少。 确定产品缺陷分级表的步骤： 选定相对应的半成品、成品的检验标准。 获得产品设计和开发阶段或过程设计和开发阶段的产品特殊特性矩阵，该矩阵应该标明：关键特殊特性、重要特殊特性、一般特殊特性、安全特殊特性。 按照检验标准，对照产品特殊特性矩阵确定产品缺陷分级表。 产品缺陷分级表可以直接按照产品特殊特性矩阵的分类方式确定四类或三类缺陷级别。也可以在此基础上，考虑α或β风险，将临界尺寸涉外关键、一般（参考负点数产品审核的例子） 确定产品缺陷每个级别的分数（权重） * 产品缺陷等级 1 缺陷分类 缺陷被划分为不同的类别，对这些缺陷的评价是根据它们造成的后果来进行的。 关键缺陷（A类）:预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。 主要缺陷（B类）:非关键缺陷，预计会导致产生事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用。 次要缺陷（C类）:预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或者与适用的标准偏差但对设备、装置的使用与操作、运行仅有轻微影响的缺陷。 * 产品缺陷等级的分数确定 2 缺陷加权系数 对上述每个命名的缺陷类别都需要规定加权系数，这里应根据零件的用途来规定加权系数。在对缺陷加权时必须将顾客的抱怨程度考虑在内。 对这三类缺陷规定了不同的缺陷加权系数： 关键缺陷（A类） 加权系数 10 主要缺陷（B类） 加权系数 5 次要