17内部审核管理程序.docVIP

1.目的： 验证质量管理体系是否被正确实施，以及适时发掘问题，并采取纠正措施，以维持各项作业之有效性。 2.适用范围： 凡一切与质量体系有关的规定事项与实施部门，皆为审核范围。 3.定义： 3.1 定期审核：依年度质量审核计划表对各部门作定期审核 3.2不定期审核：当下列情况发生时，实施不定期审核 (1)质量体系发生重大变化时。 (2)产品质量或可靠度有重大异常发生时。 (3)必须对受审核部门采取的纠正措施采取验证时。 3.3不符合项：为审查时所发现之缺失，包括质量系统或质量特性与规定的要求有所偏离。 4.职责： 4.1管理者代表负责内部质量安全体系审核活动，年度审核计划的审批，审核组组长的任命。 4.2质检部负责年度审核计划的制定。 4.3审核组负责内部质量审核的实施，缺失改善的追踪与验证。 4.4各被审核部门配合内部审核的实施，并负责对不符合项缺失改善的实施。 5.程序细则： 5.1内部审核计划的订定 5.1.1 本公司内部审核每年1次，于每年6月由质检部负责策划实施。如有需要实施不定期审查时，由质检部提出，报管理者代表核准后实施。 5.2 审核准备 5.2.1审核前质检部选定审核人员，报管理者代表批准，同时由管理者代表任命一名审核员为审核组组长。 5.2.1.1合格审核人员，需同时符合下列条件，但经特别核准者除外。 a.学历：高中以上。 b.曾