中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准doc21.doc

中国石油炼油与销售分公司 石油库安全管理检查标准 油炼销字〔2002〕146号 中国石油炼油与销售分公司 《石油库安全管理检查标准》使用方法 一、检查内容 以检查标准中“检查内容”所列内容为准。 二、评定标准 以国家的法律、法规、标准，行业、集团公司、股份公司的制度、条例、办法为标准，对检查内容进行评判。 三、标准分数（B） 按照目前石油库管理水平，标准分数定为100分。 四、现场扣分（K1） 对照“检查内容”，凡查出不符合要求的，按照“扣分标准”的分值进行扣分；分项次扣分的，应按查出问题的项次进行累计扣分。 五、修正扣分（K2） 考虑到石油库的类型、容量、吞吐量的不同对油库管理的影响，对现场扣分进行修正。修正系数（F）见下表。 类 型 修正系数（F） 说 明 综合库 1 铁路或公路或水运进油，储存轻油和滑油，且库容10万立方米以下。 轻油单一库 1.1 只储存轻质油品或仅由管输进油。 吞吐量 0.9 油库年度吞吐量超过16万吨。 库容量 0.9 油库容量在10万立方米以上。 修正扣分（K2）=现场扣分（K1）×修正系数（F） 同时具备几项修正系数的总修正系数为几项修正系数之积。 六、得分（D） 得分（D）=标准分数（B）-修正扣分（K2） 中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准 序号 检 查 内 容 检 查 方 法 扣 分 标 准 　 Ⅰ 安全管理、操作管理系统 　 一、安全管理 （一） 领导 1 安全第一责任者职责落实情况。 查记录、查资料 0.3 2 油库主任经过安全培训。 查证件 0.3 3 实行安全目标（承包）管理。 查资料 0.3 4 油库干部值班制度完备并落实。 查记录、查现场 0.3 5 动火、清罐等重大作业时油库领导到现场组织、指挥。 查记录、查现场 0.3 （二） 安全管理组织机构 1 成立油库安委会。 查文件、查记录 0.3 2 配备安全监督人员。 查编制、查记录 0.3 3 各部门根据安全生产实际配备专（兼）职安全员。 查编制、查记录 每少1人0.3 4 查编制、查记录 0.3 5 安全组织定期有活动。 查计划、查记录 0.3 6 消防组织按规定设立。 查编制、查记录 0.3 （三） 安全生产规章制度的配备及执行情况 1 规章制度健全。根据股份公司的有关规定，结合本单位的实际情况制定相应的制度。 查制度 每少1个0.3 2 查制度、查现场 0.3 3 入库须知、进罐区须知、付油作业场地须知、要害部位警示牌等完善、落实、明显并按规定设置。 查现场 每部位0.3 4 岗位安全操作规程齐全、完善、上墙。操作规程手册达到人手一册，安全操作规程抽试合格。 查现场、查岗位 每少1个0.3 5 查现场、查记录 每部位0.3 6 工业动火管理办法完善并落实。 查制度、查记录 0.3 7 进入有限空间作业安全管理办法完善并落实。 查制度、查记录 0.3 8 关键装置和要害部位安全管理办法完善并落实。 查制度、查记录 0.3 9 有关施工安全管理制度、工程承包安全协议（合同）完善并落实。 查制度、查记录 0.3 10 岗位作业联系制度严密并落实。 查制度、查记录 0.3 11 三级岗位检查制度（班日、股周、库月）完善并落实。 查制度、查记录 0.3 12 复核制及巡回检查制度完善并落实。 查制度、查记录 0.3 续表 序号 检 查 内 容 检 查 方 法 扣 分 标 准 13 各种专业（如设备完好等）检查制度完善并落实。 查制度、查记录 0.3 14 安全奖惩制度健全并落实。 查制度、查记录 0.3 15 劳动纪律管理规定完善并落实。 查制度、查记录 0.3 16 防静电安全规程完善并落实。 查制度、查记录 0.3 17 员工安全合同完善并落实。 查制度、查记录 0.3 （四） 职工安全教育、训练 1 安全教育制度健全并落实。 查制度、查记录 0.3 2 岗位练兵制健全并落实。 查制度、查记录 0.3 3 有安全教育计划、大纲并落实。 查计划、查记录 0.3 4 专业工种岗位按规定持证上岗。 查证件 每人次0.3 5 三级教育制度完善并落实。 查资料、查记录 每人次0.3 6 人员安全技能考查 询问、笔试 （五） 安全措施 1 HSE管理体系执行情况。 每要素0.3 2 有防火档案及灭火预案并切实可行。 查档案、预案 0.3 3 有义务消防队，达到会使用各种消防器材、会报警，每半年进行消防演习，定期开展安全活动。 查计划、查记录 0.3 4 防火、防爆、防汛、防冻、防震、防跑冒油事故措施及抢救训练。 查现场、查记录 每项0.3 5 工作人员行为、衣着符合