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各部门仓库（二级）管理工作细则 一、入库程序 1、对一级仓库直拨货物做二级验收审核，对验收过程中不符合要求的拒收货物，凭一级仓库仓库单登记入卡、入账。 2、各部门仓库（二级）从一级仓库提货应填写领料单，经主管部门负责人签字后，凭领料单提货并和一级库管人员检验所出库货物的质量、数量、规格、名称是否与领料单上货物相符。检查无误后，在出库单的经手人一栏签字。提出货物入二级仓库。凭一级仓库出库单登记入卡、入账。 二、保管程序 1、根据物品的特点及包装情况，整齐有序，分门别类安排仓位。 2、逐个对物品编号、填写物品卡片，一货一卡，账、卡、货相符。 3、控制调节库房室内温、湿度；采取措施防锈、防潮、防霉、防老化。 4、必要时翻晒有关物品，使物品保持原有的质量。 5、对贵重物品和危险物品要专仓、专柜存放。 6、经常打扫仓库，保持仓库整洁。 7、检查防火、防盗安全设施，离开仓库关好门窗，上好门锁，保管好仓库钥匙。 8、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送仓储处。 三、出库程序 1、领料人由部门（处室）负责人指定。 2、领料人根据物资使用情况及时填写领料单，并报部门（处室）负责人审核签字。 3、领料人持经部门（处室）负责人签字的领料单到二级仓库提货，仓库管理员应审核领料单填写（或签字）是否规范，审核无误后，仓库管理员根据领料单上的货物发货，仓库管理员和领料人检查所出库货物的质量、数量、名称和规格是否与领料单上货物相符，检查无误后，由仓库管理员开具出库单，仓库管理员在出库单上保管一栏签字，领料人在出库单上经手人一栏签字，货物方可出库。二级仓库保留领料单作为原始凭证。 4、如部门（处室）负责人不在，又需急用物资的情况，领料人应通知相关负责人，让其通知仓库管理员由其指定代理人代签领料单。 5、仓库管理员依据出库单登记入卡、入账。 四、盘点程序 1、各部门（处室）仓库管理员按要求建立健全本部门仓库物资收、发、存明细账，在每月26日报盘点表（入库、出库、库存数额）到仓储处。 2、仓储处安排人员依据各部门（处室）仓管员上报的盘点报表到各仓库检查复核。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行处理。发现物料矢、少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈或损坏等)，应及时用书面形式向有关部门汇报。 仓 储 管 理 处 2011年3月3日